高先电子（深圳）有限公司来料检验控制程序文件编号：MN-P-011制订日期：2004/05/17版本：5页号：/4版本修订内容修订日期修订者1说明不合格的标识2009/01/16王睿更新检验员代码一览表2009/01/16王睿NO1234567891011单位总经理人事行政部工程部品管部制造部一部制造部二部PMC部物控中心会签分发份数11112111批准审核拟稿目的:确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后道工序。范围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。权责：3.1总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对；3.2制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对；3.3品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；3.4总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准；3.5业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。定义：MRB：MaterialReviewBoard(材料评审委员会)。作业内容：仓管(收料人员)确认原物料品名、规格、数量及料号（最小包装）无误后放置待验区填写《送检单》并通知IQC检验人员检验。IQC根据仓库送的《送检单》上的物料，核对供应商是否列入合格供应商一览表，如果没有列入供应商一览表，需要报告主管确认（对于工厂外接订单的客户物料，则不需要核实是否为合格供应商及《环保文件清单》）。经过与总部品管沟通确认后，如果没有得到认可，则直接退货。如经总部品管确认已经得到认可，然后取出对应的BOM（物料清单）和ECN文件，核对物料的料号、规格型号是否与承认书、BOM（ECN）符合，如果不符合则直接退货。IQC首先对所检验物品的包装核对其环保标识是否符合要求，并要确认《环保文件清单》中此供应商认证报告要在有效期内，如不符合则当不合格处理。取出该物料对应的样品、规格书核对材料的料号、规格等，然后按照各个相应的原材料检验作业指导书及规定的AQL进行抽样检验、试验。并确认《检测计划表》上的计划送检时间，以确定此批物料是否要送第三方进行检测。检验结果记录于《检验报告》上，并在物料的料号标签上盖“PASSED”章或贴上不合格标签。品管检验人员还必须将检验结果汇总《IQC检验周报表》，以便于总部品管对供应商考核。仓管将合格及不合格品分开放置于良品区及验退区并作相应处理。5.8不合格品依《不合格品控制程序》处理。5.9对新规格、变更品或者改善的材料，品管部IQC贴上新材料/机型试用贴纸。5.10进料检验作业流程流程责任单位相关表单厂商订单/送货单总部物控/制造部送货单/送检单品管检验报表/IQC检验日报表业务/总部品管MRB结果总部物控/制造部入库单/退货单进料点料及核对单据退货入库MRB会议特采使用NGOKNG检验OKOKNG5.11免检入库条件5.11.1由于检验条件所限，IQC无法检测的项目，经过总部品管批准，可以对原材料无法检测的项目免予检测，直接入库，该材料上线后，在装配后经IPQC、FQC检验时予以判定，并将每日的报表知会IQC，IQC对其品质状态做判定和评估。5.11.2供货商于产品出厂时，提供其质量检验记录经品管确认符合要求项目者。5.12库存有效日期5.12.1所有原材料在仓库的存贮，如果超过库存规定的有效期限，仓库应对超过库存日期的材料重新提交IQC进行复检；5.12.2若复验为合格,品质部IQC则于物资外包装箱上贴上绿色“复检合格”标贴，仓库负责材料的摆放及保管。5.12.3若复验为不合格，品质部IQC验员则于物资外包装箱上贴上红色“复检不合格”标贴。仓库对物料分类堆放，并依据《不合格品控制程序》进行相应的处理。5.13紧急放行5.13.1如果来料非常紧急，符合下列要求的原材料或情况，经过计划/物控申请，集团品管批准，可以紧急放行。配件、包装、塑胶类，生产线可以有效的进行质量控制，或者一旦发现不合格，返工损耗的人力、物力很小；该供应商的材料，在供货历史上质量稳定（至少最近10批来料连续合格），而且上线使用后可以有效控制质量的；该物料急于用于调往其他工厂（肇庆、韶关、大连），而其他工厂可以方便的进行来料检验，或者其他工厂在上线生产前，IQC已经可以得出检验结果并能够及时通知其他工厂。经过批准紧急放行的材料，IQC检验员贴上“IQC紧急放行”贴纸，同时立即对材料进行检验，并在检验结果出来的第一时间通知该材料的使用单位和计划、采购等相关部门。使用紧急放行材料的生产单位和相关品管人员，加强对该材料的跟踪，一旦发现不良迅速反馈。如果检验合格，则IQC对