工程质量、安全、环保检查记录表工程开工计划竣名称日期工日期施工项目技术单位负责人负责人建设设计监理单位单位单位序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1、审批手续是否齐全；2、施工组织安排是否合理、可行；1施工组织设计3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性；是否有开工报告，审批手续是否齐2开工报告全。1现场组织机构是否按股份公司（分公司)下达的文件要求设置；3组织机构2是否设立专门的质量、安全机构。1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺；2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检）员证书;4人员资质3专职安全管理人员是否具有三类人员证书；4关键工序人员是否持证上岗;5特种作业人员是否持证上岗；6是否建立项目部人员台帐。1、业主或监理是否对本项目有安、业主或监理质、环要求；5单位安、质、2、是否进行了安排部署并按要求环要求回复.1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、法律法规及其环)；4他要求(安、2、是否检索到常用技术标准/规范；质、环)3、是否向员工、相关方传递相关要求.1、是否有图纸会审记录及设计回5施工图纸复资料；2、是否有发放记录。是否进行施工复测，相关记录是否6施工复测齐全。1、设计变更手续是否齐全；7设计变更2、是否发生未批准先施工现象。1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关8质量自控体系文件中质量方针、目标描述是否一致；3、质量目标是否分解(可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理9质量管理制度制度：罗列10质量保证措施是否制定质量保证措施；是否编制创优规划，规划是否有利11创优规划于质量目标实现。1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；质量问题（事122、每份整改通知单是否形成闭环。故）处理3、事故是否是按“四不放过”原则处理；1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实；2、安全环保方针、目标的建立是安全环保自控否满足业主/上级主管部门的要求,13体系相关文件中质量方针、目标描述是否一致；3、安全环保目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下安全环保安全、环境管14管理制度：理制度罗列安全、环境保15是否制定安全、环境保证措施；证措施1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；16项目负责人2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检.是否有自检、互检记录及质量跟踪17自检、互检卡.1、专职质量(检）员检查记录是否18专职检查齐全；2、质量问题整改是否形成闭环。1、是否编制项目部教育培训计划；2、三级安全教育培训记录是否齐全;安、质、环教3、全员教育、考核率100%；19育培训4、农民工教育、考核率100％；5、复工、转岗教育、考核率100％;6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%。1、是否编制项目部安全环保检查计划;2、是否进行经常性检查。安全、环保检3、是否进行定期(季节性、法定节20查假日前后)检查；4、是否进行综合性大检查；5、对检查发现的问题是否形成闭环。1、是否每周召开安、质、环例会，安、质、环例形成记录；21会2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。1是否经项目总工程师审批；22作业指导书2是否受控,发放记录是否齐全.1、交底内容是否全面；(安全)技术交232、技术交底是否交底到现场作业底人员并履行签字手续；1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案；2专项技术方案审批手续是否齐专项技术方全；24案3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理；4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。1、施工、调度、工班日志记录时25工程日志间是否连续,有无安质环情况记录;2、发现问题有无跟踪处理记录。1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;2、是否在检测/校准有效期内，计26仪器、仪表量检测报告/校准证书是否齐全3、是否由专人负责管理并建立台帐；1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；27机具、设备2、是否建立台帐;3、是否由专人负责定期检查维护。1、重要物资验证记录是否齐全；进场材料检282、光、电缆测试记录；验、验收