流程清单识别表岗位职责工作分拆包含的流程输入/提供者输出/接收者流程走向相关制度质量管理体系质量管理体系建设：负责公司质量管理体系建立、实施、年度认证复审工作前期策划质量管理体系建设流程质量管理体系运行需求/公司《质量手册》《程序文件》认证证书/质量安全部前期策划→编制质量手册和程序文件→主管领导批准发布实施→与认证公司签订审核合同→组织内审→组织管理评审→检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作→督促各部门对审核后的不符合项进行整改→对不符合项整改报告进行审核、上报编制质量手册和程序文件与认证公司签订审核合同检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作督促各部门对审核后的不符合项进行整改关闭不符合项，对不符合项整改报告进行审核、上报内部审核：负责公司年度内审计划的组织实施。编写年度内审计划公司年度质量管理体系内部审核流程内审年度计划/质量安全部《内审报告》/公司主管领导编写年度内审计划→公司主管领导审批→成立内审组，编制内审检查表→组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审→召开内审末次会议，签发不符合项报告→审批不符合项整改措施验证报告→编制内审报告→管理者代表审批《质量管理体系审核指南》《内部审核控制程序》公司主管领导审批成立内审组，编制内审检查表组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审召开内审末次会议签发不符合项报告审批不符合项整改措施验证报告编制内审报告报管理者代表审批各单位质量管理体系内部审核/产品审核/过程审核：协助各单位开展质量管理体系内审/产品审核/过程审核，监督不符合项整改闭环。收集汇总各单位内审/产品审核/过程审核计划各单位质量管理体系内部审核/产品审核/过程审核流程各单位审核需求/被审核单位审核报告/公司主管领导收集汇总各单位内审/产品审核/过程审核计划→参与审核→审核不符合项报告→参与不符合项整改验证→编制审核情况报告→管理者代表审阅《质量管理体系审核指南》《内部审核控制程序》参与审核审核不符合项报告参与不符合项整改验证编制审核情况报告报管理者代表审阅质量管理评审：协助经理部召开公司年度质量管理评审会议，检查年度管理评审决议的落实情况。编写管理评审年度实施计划质量管理评审流程管理评审需求/公司管理者评审报告/公司总经理编写管理评审年度实施计划→审核各部门提交的管理评审输入资料的完整性→协助经理部组织召开公司年度质量管理评审会议→编写管理评审报告报总经理审批→协助经理部检查管理评审决议的落实情况《管理评审控制程序》审核各部门提交的管理评审输入资料的完整性协助经理部组织召开公司年度质量管理评审会议编写管理评审报告管理评审报告上报总经理审批协助经理部检查管理评审决议的落实情况产品质量管理公司年度质量工作：负责编制公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标，监督质量目标完成情况。编写公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标公司年度质量工作流程质量目标监视需求/公司《公司质量目标完成情况报表》/公司主管领导编写公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标→公司主管领导审批→每月收集统计分析质量目标完成情况，对未达标项目下达整改要求→验证整改有效性公司质量信息管理办法公司主管领导审批监督目标完成情况，每月收集统计分析质量目标完成情况报表，对未达标项目下达整改要求验证整改措施有效性产品质量攻关、质量改进：负责组织公司关键产品质量技术攻关、质量改进活动。跟踪项目进展、组织成果评定、编制报告报主管领导批准。确定公司关键产品质量技术攻关项目质量提升需求/公司质量攻关报告/公司主管领导确定公司关键产品质量技术攻关项目→编制公司质量攻关、质量改进实施计划→公司主管领导审批→定期召开质量攻关、质量改进会议→阶段评估与总结→组织质量攻关项目成果评估→编制总结报告报主管领导公司重大产品质量问题监督管理办法公司产品质量技术攻关项目管理办法编制公司质量攻关、质量改进实施计划公司主管领导审批定期召开质量攻关、质量改进会议阶段评估与总结组织质量攻关项目成果评估编制总结报告报公司主管领导产品定检和型式试验管理：负责收集各生产单位的年度产品定检计划，监督定检和型式试验的试验的实施。收集各生产单位的年度产品定检计划试验计划/子公司定检报告/公司主管领导收集各生产单位的年度产品定检计划→检查定检实施情况→对定检不合格项目提出整改要求→验证整改有效性→编制定检跟踪报告上报主管领导检查定检实施情况对定检不合格项目提出整改要求验证整改有效性编制定检跟踪报告上报主管领导二级不合格品的审理：组织损失在限额以上的不合格品的审理工作组织召开不合格品的审理会议不合格品的审理流程组织召开不合格品的审理会议→跟踪不合格品处理、验证纠正措施的有效性《不合格品控制程序》跟踪不合格品处理、验证纠正措施的有效性建立公司质量信息交流平台：监督检查各