（五）构建实效型的质量管控体制（WBS）NO.工作事项子成果分点1与本部门人员沟通KPI目标并辅导实施①和下属商讨并签字确认KPI目标或工作计划草案；②制定下属目标卡；③过程的跟踪记录。32组建一支数量足够、结构合理的合乎公司发展要求的品检队伍（品检人员定岗定编并予以资格认证）①制定合乎公司发展要求的品管组织结构图和人员编制，该组织结构在既符合经济性原则又能保证品控力度；②缺编人员到位或在职人员的素质和技能符合要求；③配合ISO质量体系的推展整合质量记录体系（对质量记录表单予以删、增、合、分、整），建立比较完备的质量信息网络（质量信息反馈、统计、分析、改进）。1+1+33设立品质文员（有一定品质素养和职业经验）建立比较完备的质量信息网络（质量信息反馈、统计、分析、改进）4按产品投线的先后顺序逐步建立可资实用的产品检验标准（包括抽样、不合格判定、允守、批合格判定等）①建立或整合可资适用的产品检验通用规范（包括抽样、不合格判定、允守、批合格判定等）；②特采、让步、加严、放宽、正常检验的作业流程和作业规范；③建立对供应商纠正机制及操作流程。35强化首件制工序预防功能（在时机、时效、空间、产品类等多维明确控制手法）①建立首件品确认流程及操作方法；②建立IPQC作业规范和作业方法；③IPQC对工序能力的监控记录（包括工艺纪律、直通率、机台设备的参数符合性等、对现场异常问题的处理的及时性和准确性等）36树立品保概念，建立最终产品出货检验制度①建立最终产品检验流程；②建立最终产品检验的作业规范和作业方法；③建立出货流程及检验记录、退货、返工及追溯流程及方法；3P1/2续表1/1NO.工作事项子成果分点7按四不放原则建立强有力的纠正预防体制（强化纠正措施单的跟踪、追溯、成效认可等闭环），以《纠正预防措施单》（8D思路+经济行政手段）为操作工具和切入点建立强有力的纠正预防体制不计8配合ISO质量体系的推展整合质量记录体系（对质量记录表单予以删、增、合、分、整）对质量记录表单予以删、增、合、分、整不计9建立质量评比方案质量评比方案内容并入优秀车间评比方案不计10初步建立QCC品管圈（典型质量故障的个案突破）①品管圈导入准备；②品管圈活动实施准备（组织策划、制度准备、推行策略、教育培训和改善策略）；③品管圈活动成果交流及评价（报告制作、发表会议、成果评价和交流活动）；311建立产品质量故障停线标准，并签订双边协定①制定产品质量故障停线标准草案；②生产和品质两部门签订双边协定212初步建立质量成本框架，记录、收集核心质量成本数据，为质量改进提供事实依据制定质量成本控制程序，该程序包括①质量成本管理、②质量失败成本管理、③不合格品管理、④客户投诉处理管理、⑤质量成本核算、⑥质量成本分析，以上流程性文件可援引已近ISO质量体系文件6合计28确认：制定：制定时间：2010-01-20P2/2