主讲：高级管理顾问张家勇目录符合客户要求符合9001标准14001标准及使用指南符合公司质量环境管理体系文件符合法律、法规要求提供持续改进的机会提供检查体系的资料提高效率和减低内部成本提高质量环境意识提高竞争性提高客户的满足感减少严重出错的机会定义和术语审核证据可追溯性不偏不倚基于观察形成文件（）审核准则一组方针、程序或要求。注：审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。[要点]作为的审核准则，首先应是900114001标准，其次是各种规定、标淮等。在内部质量环境审核中，由于内审员对组织的规定、标准很熟悉，所以可望比外审员能更细致深入地进行审核。审核是秆秤审核发现将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。注：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。[要点]审核发现是编写审核报告的基础。将审核发现与审核准则相对照、通常可分为三类：a)严重不符合；b)一般不符合；c)观察项。审核结论审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。[要点]内审员实施内部审核后所下的结论有三种情况：a)符合审核标准；b)基本符合，但有一些需纠正之处；c)不符合，存在质量环境管理体系()上的重大缺陷，必须立即纠正。在后两种情况下，内审员必须要求受审核部门采取纠正措施，内审员可以和受审核部门讨论纠正措施的具体方法。审核结论作为报告书必须文件化，然后将其发送至最高管理层、管理者代表、有关部门负责人等。审核范围审核的内容和界限。注：审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期的描述。审核的正规性独立性（审核人员）审核是一个抽样的过程被审核的质量环境体系必须是规范化的审核依据正式特定的要求进行审核只能由有资格的人员进行审核必须按正式程序进行审核必须依据客观证据作出判断审核结果必须有正式报告和记录审核人员的其他能力确定审核组编制审核实施计划制订检查表/检查清单()审核前沟通确定审核组年度审核计划的编写审核目的、审核范围审核准则审核日期受审核的部门名称审核人员，包括组长、审核员以及审核员分工审核时间分配会议时间安排审核资源审核要素审核重点，包括重点要素和重点部门/人员审核程序报告的内容、格式、审核报告的预计分发部门和分发日期深圳杰思管理策划有限公司编制主题:此案例的目的是制作内部质量环境审核时所使用的检查单：按9001：2008标准7.0条款的要求，制定贵公司内部质量审核检查单，以涵盖审核下列活动时所需的项目：仓库：有成品仓库，成品存放于货架上，直至需要时取出或交付给客户；采购：负责采购原材料；生产：负责按客户订单组织生产；品质：品质部门组对生产制造的产品进行检验，合格后放行；文控：文控中心负责公司所有文件的管理。要求:各小组沟通讨论后将答案写在答题纸上,由组长代表发言;信息:整个案例要求30分钟内完成。检查文件与900114001执行标准的符合性内部质量环境管理体系审核不符合项报告审核员：xxx审核日期：xx年x年x月审核部门：xxx部审核过程的简要说明，包括所遇到的障碍；摘要说明发现的严重、轻微不合格项；根据审核的不合格项对受审核部门的质量环境体系作出评价：审核结论：对审核准则的符合情况体系是否得到了正确的实施和保持；-好的方面-存在的不足-努力的方向确定责任确定问题出现的部门和地点讨论问题提出建议选择适合的建议执行检查评估解决问题修改现有文件对现有人员进行培训增加资源有针对性的再度审核（跟踪审核）审查文件下次审核时再行验证如果在指定期限内仍未采取纠正措施，提交上级领导处理管理者代表、总经理对内部审核进行审查质量环境体系全面衡量评估审核报告对审核计划提出指导意见对体系提出纠正措施建议邀请第三方不定期的突击检查内部审核是推进组织改进的动力回顾质量环境管理体系内审程序演讲完毕，谢谢观看！