临沂市2008年县区卫生监督机构稽查标准序号稽查项目分值具体内容稽查方式评价标准考核结果1执法责任制25分1.存有行政许可、行政处罚相关的法律、法规、规章及配套实施文件（2分）；2.建立行政许可岗位责任制，制定工作流程（2分）；3.相关执法责任制建立情况，包括重大行政处罚负责人集体讨论制度、罚没收缴物品处理管理制度、过错责任追究制度、卫生行政执法文书及档案管理制度、卫生监督稽查制度、卫生法律、法规、规章的培训制度、卫生监督信息统计报告制度、卫生行政执法考核评议和奖惩制度、卫生行政处罚审核审批规定等（9分）；4.建立行政执法岗位责任制，包括明确执法范围和工作任务；明确法定职责和权限范围；应当履行的法定义务；执法的目标和要求；应当承担的法律责任等内容（3分）；5.设置有专门稽查组织机构或专职稽查人员负责稽查工作（3分）；6.日常卫生监督按有关法律法规及规定要求落实到位（6分）。1.现场查阅并核实相关文件；2.现场查阅日常监督工作记录或档案；3.随机抽查被监管单位10个。1.相关法律、法规、规章及配套实施文件每少一种扣0.2分；2.许可责任制不健全扣2分，未制定工作流程扣1分；3.执法责任制建立情况每少一个制度或未用正式文件下发扣1分；4.无稽查组织机构扣2分；无专职稽查人员扣1分；5.行政执法岗位责任制每有一项不明确扣1分；6.抽查日常监督档案10份，查阅是否完成监督频次，每份每缺一频次扣0.2分。抽查的被监管单位监督不到位1个扣0.5分，监督频次不够1个单位扣0.3分，发现违法行为1个单位扣0.3分，整改措施未落实1个单位扣0.2分。序号稽查项目分值具体内容稽查方式评价标准考核结果2卫生许可证发放和管理15分1.建立行政许可受理制度、许可证领发制度、行政许可档案管理制度(2分)；2.严格按照《行政许可法》的规定实施行政许可，无越权、违规许可和行政不作为行为，许可程序合法（5分）；3.制作的行政许可文书符合要求（4分）；4.行政许可一证一档，资料齐全，符合存档要求（4分）；1.现场查阅相关工作文件；2.查阅2007-2008年许可证发放登记，评查许可档案至少10份。1.每缺一项制度扣0.5分；2.发现越权、违规许可和行政不作为行为等案卷每份扣1分；许可决定超过法定期限每份扣0.5分；3.许可文书制作不规范每份扣0.5分；4.许可档案不全，每缺一份档案扣1分；档案资料不全每份扣0.5分。3公示情况10分1.公示卫生行政许可事项、依据、条件、数量、程序、期限、需提交的全部材料的目录、申请书示范文本、收费标准等；（7分）；2.对外公布投诉咨询电话、办理结果（2分）3.公示办事流程（1分）。现场检查。1.查阅公示栏，内容每缺一项扣1分。2.没对外公布投诉咨询电话扣1分；没对外公布办理结果扣1分；3.没公示办事流程扣1分。序号稽查项目分值具体内容稽查方式评价标准考核结果4处罚案卷25分1.建立处罚案卷归档管理制度（5分）；2.行政处罚档案一案一卷，案卷管理符合要求（5分）；3.行政处罚主体合法、程序合法、事实清楚、证据确凿、适用法律正确、处罚适当（10分）；4.执法文书符合要求（5分）。1.现场查阅相关工作文件；2.查阅2007-2008年处罚案件登记，评查处罚案卷10份。1.无处罚案卷归档管理制度扣5分；2.达不到一案一卷，每缺一份案卷扣1分；案卷整理不符合《山东省卫生行政处罚案件评分标准》要求，每份每处扣0.1分；3.发现处罚主体、程序不合法、适用法律不正确、事实不清楚或证据不确凿情形之一，每份扣2分；4.滥用自由裁量权，处罚不适当、不公正每份扣1分；5．执法文书制作不符合《卫生行政执法文书规范》要求，每份每处扣0.1分。6.不足10份案卷，每少一份扣1分；5行风建设和监督员风纪及行为规范25分1.政务公开，收费合法，及时处理群众举报投诉(10分);2.有着装风纪管理规定（5分）；3.有卫生监督员风纪风貌管理工作定期检查制度并认真实施（5分）；4.卫生监督员行为应符合规范要求（5分）。1.查阅文件；2.随机抽10名卫生监督员进行着装风纪检查；3.随机对管理相对人进行问卷调查20份。1.政务不公开扣3分，收费不合法发现一处扣1分，群众举报投诉处理不及时一次扣1分；2.无着装风纪管理规定扣(5分)；3.无监督员风纪风貌管理工作定期检查制度扣5分；有制度未落实扣3分，落实不认真扣1分；4.管理相对人问卷调查每发现一项违规行为扣1分。