湖南省沙坪建筑有限公司（依据GB/T19001-2000标准）（依据GB/T24001-2004标准）（依据GB/T28001-2001标准）程序文件B版发布日期：2003年1月14日执行日期：2003年1月14日湖南省沙坪建筑有限公司（依据GB/T19001-2000标准）（依据GB/T24001-2004标准）（依据GB/T28001-2001标准）程序文件（SUNPEAK/CX—2003—B）受控状态：分发号：持有人：发布日期：2003年1月14日执行日期：2003年1月14日程序文件修改页修改时间修改通知单号修改方式修改人文件控制程序（SUNPEAK/CX4.2.3—01—2003—B）1、目的为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用管理体系文件的现行有效版本，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制。3、引用文件及标准GB/T19001-2000质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范4、职责4.1最高管理者负责批准颁布管理体系手册。4.2管理者代表负责批准颁布管理体系程序文件，负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系手册的审核。4.3办公室负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。4.4工程技术部负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。4.5各相关部门负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。5、工作程序5.1文件的起草编写、审核与批准5.1.1管理手册由工程技术部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布。5.1.2程序文件由工程技术部组织各相关部门编写并审核，由管理者代表批准发布。5.1.3作业文件由相关部门编写，报本部门主管领导审核，业务系统主管领导审批发布。5.2管理体系文件编号5.2.1公司代码：SUNPEAK5.2.2管理体系手册：用公司代码加手册代号（SC）加发布年号加版本号表示。如：SUNPEAK/SC—2002—A5.2.3程序文件：用公司代码加程序文件代号（CX）加手册中的条款号加程序序号加年号加版本号表示。如：SUNPEAK/CX4.2.3—01—2002—A5.2.4其它文件：用“沙（）字[年号]第×号”表示。5.2.5记录表格用公司代码加记录代号（JL）加手册中的条款号加记录表格的顺序号表示。如：SUNPEAK/JL4.2.3—015.3文件的收发5.3.1文件应按经过审批的范围进行发放和控制，文件编制部门应确定文件的发放范围，对文件进行审批时应同时审批文件的发放范围。保证在对体系有效运行起重要作用的部门和个人均能得到相应文件的有效版本。5.3.2办公室负责公司所有文件的发放工作。文件分为“受控”和“非受控”，“受控”文件发放时要加盖“受控”印章和受控编号。文件管理人员按发放范围发放并填写《发文记录表》，文件领用人在《发文记录表》上签名领取文件。5.3.3文件接受部门在接到文件后，填写《收文记录表》，注明文件的受控状态，各部门的《收文记录表》连同本部门编制文件的清单一同作为部门的受控文件清单。5.4文件的评审、修改及换版5.4.1文件内容的修改意见来自于文件评审、审核或管理评审的结果。5.4.2在内审结束后，管理评审前由办公室组织有关部门对体系文件进行定期评审，以确定其持续的充分性和适宜性，发现体系文件不适宜，由原文件编制部门进行修改，原审批部门审核批准。5.4.3体系文件在使用过程中发现不适宜时，由使用部门提出申请，并填写《文件更改申请单》，注明修改文件的原因，文件的编制部门进行评审、修改，评审、审批、修改的程序同5.4.2条。5.4.4文件更改如指定其它部门或人员完成时，该部门或人员应获得原编制和审批时所依据的有关资料。5.4.5文件的修改可通过发放修改通知单、更改页等方式进行，使用修改通知单修改时，文件持有部门可在原文件上进行划改，并注明依据的更改通知单的编号。使用更改页更改时，更改页应有受控标识，文件持有人用更改页替换作废页。体系文件内容如经多次修改应考虑换版，经原审批人员审核批准后，原文件编写部门负责修改，按照体系文件的审批权限和发放范围重新发布、发放。5.4.6作废的文件及作废页由办公室负责收回，在原《发文记录表》中予以记录，在质量安全部见证的情况下销毁。5.4.7因工作需要保留的作废文件，经主管领导批准后加盖“作废保留”印章。5.5外来文件法律法规或其他要求等外来文件由办公室组织识别，参见《法律