万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法（试行）版本A/0编制何涛、任海军审核吴松审批陈东彪批准徐洪舸生效期2009年2月1日产品质量评估管理办法（试行）1.目的„采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。„通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患。„统一产品质量评估的组织、方法和流程。„促进交流和经验分享。2.适用范围适用于万科集团所有在建工程（自开工至交付完成）项目，包括全资项目以及非全资但万科负责经营管理的项目。3.组织3.1.集团工程与采购管理部负责统一协调集团在建项目的评估工作。3.2.各区域本部工程管理责任部门负责区域内在建质量评估工作的组织及实施，集团工程与采购管理部负责抽样复测。3.3.评估区域：包括深圳、上海、北京及直属城市四个区域。4.职责4.1.集团工程与采购管理部4.1.1.负责集团评估办法的制定、修订、解释。4.1.2.负责集团项目各区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布。4.1.3.对各区域评估结果进行抽查复核。4.1.4.根据评估结果提出奖惩建议。4.1.5.负责共享集团内成功经验和教训。4.2.区域本部工程管理责任部门4.2.1.制定本区域的评估工作执行细则并报集团工程与采购管理部备案。4.2.2.负责组织区域内质量评估工作。4.2.3.负责编制区域质量评估报告，报区域管理层和集团工程与采购管理部。4.2.4.跟踪落实区域内项目的整改措施。4.2.5.根据区域评估结果提出区域内奖惩建议。万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法（试行）版本A/0编制何涛、任海军审核吴松审批陈东彪批准徐洪舸生效期2009年2月1日4.2.6.负责共享区域内成功经验和教训。4.3.一线公司工程管理责任部门4.3.1.制定本公司的评估工作执行细则，明确实测方法，统一实测表格，报区域工程管理责任部门备案。4.3.2.负责组织本公司内在建项目的产品质量评估工作。4.3.3.设置部门质量管理专职人员，负责具体执行本公司内各在建项目的产品质量评估工作。4.3.4.负责编制本公司质量评估报告，报公司管理层和区域本部工程管理责任部门。4.3.5.负责根据评估情况，制定公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。4.3.6.负责对项目经理部问题整改的检查、复核。4.4.一线公司项目经理部4.4.1.负责评估工作的现场安排。4.4.2.设置质量管理专职人员，负责具体执行项目的产品质量评估工作。4.4.3.制定、执行质量预控措施，及时提供反馈。4.4.4.督促施工和监理单位采取有效措施，落实产品质量实测自查和复查，及时全面整改各级评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项。5.工作程序5.1.评估组织及频率5.1.1.各区域本部负责组织区域内质量评估工作，评估周期为每两月一次。有冬季现场暂停施工的项目，可在此期间暂停评估工作。5.1.2.各一线公司工程管理责任部门和项目经理部按照评估工作细则中具体规定，组织产品质量评估工作。5.1.3.区域评估的范围为区域全部在建项目（自基础开工至交付完成）。5.1.4.集团对区域项目实施抽查，每两月一次，抽查项目比例（按参评项目总数计）不少于各区域参与评估项目的20%。5.1.5.评估人员：各区域评估可根据区域具体情况组织评估人员。如委托专业外包机构实施评估，评估人员上岗前应经能力评估。5.2.评估工作程序万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法（试行）版本A/0编制何涛、任海军审核吴松审批陈东彪批准徐洪舸生效期2009年2月1日5.2.1.施工单位按照国家规范和标准，对涉及产品质量的所有分部分项进行100％实测实量，并及时真实记录具体数据。5.2.2.监理单位按照国家规范和标准，对施工单位的实测实量数据，按工序和时间要求，按比例进行复查，并编写项目的产品质量实测评估报告，报项目经理部备案。5.2.3.项目经理部复核监理单位提交的实测实量报告的真实性、及时性。5.2.4.一线公司工程管理责任部门监督检查各项目经理部实测实量工作的执行情况。5.2.5.各区域工程管理责任部门每两个月独立组织产品质量实测评估工作，发布区域产品质量评估报告。5.2.6.集团工程与采购管理部负责对集团各参评项目的抽查。5.3.评估内容5.3.1.产品质量评估包括质量风险和质量实测合格率两部分内容。5.3.2.基础开工至±0.00阶段仅做质量风险评估，不进行质量实测合格率评估。5.3.3.质量风险评估内