会计学物料(wùliào)采购计划流程说明合格(hégé)供应商管理流程合格(hégé)供应商管理流程说明生产物料(wùliào)采购流程生产(shēngchǎn)物料采购流程说明采购(cǎigòu)合同签订外协采购(cǎigòu)流程说明填具(tiánjù)付款申请单采购付款流程(liúchéng)说明预付款申请(shēnqǐng)采购(cǎigòu)预付款流程说明原材料入库(rùkù)流程目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门:采购部财务部流程说明仓库根据(gēnjù)采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。仓库(cāngkù)发料原材料出库流程(liúchéng)