会计学采购计划流程(liúchéng)说明采购(cǎigòu)流程采购流程(liúchéng)说明签订合同下达(xiàdá)订单外协品采购流程(liúchéng)说明紧急采购(cǎigòu)流程紧急(jǐnjí)采购流程说明采购(cǎigòu)价格确定流程图采购价格(jiàgé)确定流程图说明入库(rùkù)流程目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要(xūyào)。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门:采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》成品(chéngpǐn)、含外协品入库流程成品(chéngpǐn)、外协品入库流程说明整理(zhěnglǐ)票据采购(cǎigòu)货到付款流程说明预付款申请(shēnqǐng)采购(cǎigòu)预付款流程说明财务部呆滞(dāizhì)料处理流程说明合格(hégé)供应商管理流程合格供应商管理流程(liúchéng)说明办公用品月度需求、采购(cǎigòu)、入库、领用流程图办公用品月度需求(xūqiú)、采购、入库、领用流程说明