会计学采购计划流程(liúchéng)说明合格供应商管理(guǎnlǐ)流程合格(hégé)供应商管理流程说明生产(shēngchǎn)物料采购流程生产物料采购(cǎigòu)流程说明采购合同(hétong)签订外协采购流程(liúchéng)说明填具(tiánjù)报销单采购付款(fùkuǎn)流程说明预付款申请(shēnqǐng)采购预付款流程(liúchéng)说明原材料入库(rùkù)流程目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门:采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末(yuèmò)将相关票据传递至财务。附件验收入库单仓库(cāngkù)发料原材料出库流程(liúchéng)成品(chéngpǐn)（含外协品）入库流程成品（含外协）入库(rùkù)流程说明出库记账(jìzhànɡ)成品(chéngpǐn)出库流程说明财务部呆滞料管理流程(liúchéng)说明