行政事业单位政府采购业务内部控制制度行政事业单位政府采购业务内部控制制度根据工作需要,结合单位实际,特制定以下内部控制制度：一、岗位工作责任制政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位.1、负责人岗位的主要工作是：人员管理,制度建设,岗位培训,业绩考核,签批对外文书,审核报告.2、采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安排、采购文件审核、发送中标通知书等.3、采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等.4、履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购合同.对重大的集中采购项目,与采购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告.一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为验收报告.受理质疑和投诉.工作岗位相互分离,各负其责,互相制约与制衡.即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理.采购操作岗位不负责履约验收和档案管理,履约验收岗位不经办采购受理和档案管理.二、回避和轮岗制度1、建立回避制度.在政府采购活动中,采购人员及相关人员（包括招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员）与供应商有利害关系的,必须回避.2、建立轮岗制度.采购中心受理业务后,对中心人员工作分配要全面,工程、货物和服务类都要经手,大、小项目尽量平均,促进全体人员都能掌握采购操作的全流程业务.三、文明办公制度1、实行政治和业务学习制度.每周除参加区政府办公室统一组织的政治学习外,每月还安排两个下午,组织全体人员进行业务学习,特别是学习与政府采购相关的法律、法规,进一步提高工作人员的政策业务水平.2、提倡文明用语,对来电来访者,应做到热情、大方、得体,一律使用文明语言,树立良好服务观念.3、严格执行考勤制度.全体人员应遵守作息时间,坚守岗位,做到不无故迟到、早退和旷工,请假须按规定办理.工作期间一律不得从事与工作无关的事情,比如上网淘宝、炒股、打游戏、看电视剧等等.4、注意安全和保密.平时注意保管文件、资料和办公用品,重要文件及时归档,对涉及国家机密、工作秘密、供应商的商业秘密,必须妥善保管,不得泄露.5、厉行节约,反对浪费,杜绝一切不必要的开支,自觉爱护公共财物,努力减低采购成本.四、印章管理制度1、日常工作所需,比如招标文件、中标通知书等,需启用印章,经办人在公章使用登记表上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项,确保无误后方可盖章.2、凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、文件、报告、申请、便函、介绍信等必须由单位负责人签字后方可盖章,否则,不予盖章.3、凡涉及个人事项需加盖公章的材料,如贷款、担保、落户口等一律由单位负责人同意签字后,方可盖章.4、外单位需采购中心出具证明等之类情况,需经单位负责人签字后方可盖章.5、单位公章由专人负责管理,财务印章由财务人员负责管理,未经单位负责人批准不得私自转交他人代管,凡是出现未经单位负责人同意后盖章的情况,责任由公章管理人员自行承担.七、档案管理制度1、文书档案和专业档案应按照档案资料的内容进行收集整理,编写归档目录,交由档案室登记装订保存.文书档案一般在每年年底全部收集完整,次年三月底前完成全部整理、立卷、归档工作,专业档案一般在项目完成后一周内归档.声像档案随时归档.2、档案人员要严格执行档案的查借阅制度,任何单位或个人借阅、复印档案资料,均需填写档案查询申请表,经单位负责人签字批准方可查阅,借出的档案要及时归档、核实.3、档案人员要增强保密观念,经常检查设施安全保密情况.离开档案室时,必须锁好文件资料柜,关好门窗.4、销毁档案要登记造册,须经单位负责人签字批准后方能进行,销毁时要有监销人,并履行签字手续.5、档案人员熟悉档案库藏情况,完善档案检索工具,对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对,切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光、卫生等工作,室内禁止存放易燃易爆等危险物品.六、财务管理制度1、财务报销程序①、报销人需把报销的`票据整理完整.②、报销票据上应由承办人用钢笔或碳素笔签字,标明经手人.③、会计人员必须认真审核原始票据的合法性,大小金额是否一致,戳记是否清晰等.对不真实、不合法的原始凭证,有权拒绝办理,并向单位负责人说明情况.④、财务人员审核领导签字、财务印章及报销金额,据实予以报销.⑤、聘请的专家在参加政府采购中,如需申请工作用餐、去现场勘察或制定技术参数所发生的费用,必须如实的填报审批单、报销单,由项目负责人签字确认,经主任审批后,财务人员方可报销.⑥、所有报销票据、财政受权支付票据、报销审批单,均需单位负责人签字后加盖财务公章及法人私章