莆田市东南纸业工贸有限公司文件编号：DN-FSC-COC-02FSC关键点及控制方法版本号：A/0发行日期：2012-03-15第页共NUMPAGES2页关键点及控制方法序号关键点控制方法主要控制部门1FSC原纸采购时非FSC原纸的误采购采购部在选择FSC材料供应商时应FSC的官方网站(http://info.fsc.org)对FSC材料供应商的COC证书、认证范围及FSC种类的有效性查询核对。采购部实施采购时应与FSC材料供应商签定“FSC材料采购合同”，明确采购FSC材料的相关事项。采购员与材料验收人员对FSC原料的来源进行验证并确认为FSCMix或FSC100%，并确认供方系公司《FSC合格供方一览表》中的成员。检查供方提供的FSC材料的单证文件：增值税发票（国外采购则是Invoice）、送货单（国外采购则是Packinglist）是否符合FSC-COC标准的要求，并对其内容进行核对，当确认材料来自于获得FSC-COC认证的供方且其数量、材种、FSC-COC证号均与采购要求一致。特别检查其提供的发票中注明的认证信息（认证证书号、FSC材料的比例），是否与实际相符。采购部2FSC原纸的储存时与非FSC原纸混淆FSC原纸堆放到指定区域。卸货和运输期间禁止与非FSC材料发生混合。FSC原纸定置区域应当有明显标记。标识牌应注明FSC原纸来源、数量、FSC种类（FSC100%或FSCx%或FSCMixCredit）。原纸仓3生产过程中FSC材料与非FSC材料的混淆1、FSC原料进入生产车间，应堆放在指定的生产机台，FSC原料纸应与非FSC原纸隔离。2、印刷好的FSC纸应另起装筐，不得与非FSC半成品混放，同时在该筐纸上放置吊挂“FSC标识卡”，并注明FSC材料的种类。在后续的加工过程中应尽可能保持原有堆垛，如因加工需要再行分垛，应对FSC标识进行转移。3、包装好的产品外包装箱上加贴“FSC标签”。生产车间4FSC成品仓储时与非FSC产品相混1、FSC成品入库后应在专门辟出的区域定置存放，并用“FSC”标识卡明示，成品库做好出入库统计，每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；库存表和销售报表中应明确品名、规格型号、数量。仓库5发货时的误发1、发货员严格按业务部发货通知的要求发货。发货过程中除应认真核对产品型号、规格、等级、数量和包装方式外，还应检查“FSC”标志是否与发货要求一致，确认无误后产品方可出库，发货清单、销售发票及其他运输文件上应有注明FSC的相关信息，如：本公司的COC认证证书号、FSC的种类（FSCx%或FSCMixCredit或FSC100%）。仓库业务部序号关键点控制方法主要控制部门6文件、记录的保存本公司COC产销监管链体系的文件由行政部负责保管。各部门在采购、生产、仓储、销售FSC产品时，相关的记录应与非FSC产品分开记录，并加盖红色“FSC”印章，以示和非FSC产品相关记录的区别。每个FSC产品订单生产结束后，由行政部负责监督各相关部门收集该单的记录，汇总后由行政部文件资料员负责归档管理，保存期限不得少于5年（采购发票、运输单据、销售发票等重要票据如需财务保存时，相关部门应将复印交行政部保管）。行政部、各部门主管7COC认证标签的使用FSC标签由后道车间负责根椐《生产单》的生产数量，及标签的类型（FSC100%或FSCMix），填写“领料单”到仓库领用。仓管员凭“领料单”发放COC标签，不得多发，应在《FSC标签出入登记表》是做好发放记录。生产过程如有标签损坏，要用损坏的COC标签到仓库换领，换领时仓管员也应在《FSC标签出入登记表》上记录。仓管员在发放COC标签时一定要核对清楚“FSC100%”和“FSCMix”的标签，防止发错。车间、仓管员批准/日期：