管理类文件文件编号：XET-SF-053版本：V1.0受控状态：分发号：编制：会签：审核：批准：年月日发布年月日实施类别管理类文件编号XET-SF-053名称外包过程管理规定版本V1.0Ⅰ历史修订记录序号修订内容更改单编号修订人审核人批准人生效日期版本类别管理类文件编号XET-SF-053名称外包过程管理规定版本V1.01目的通过对承包方的选择、评价和管理控制，确保外包过程的结果能满足公司规定要求。2适用范围适用于本公司所有主机生产外包过程和运输外包过程的管理。3职责3.1物流部：a）收集、调查、初选承包方信息；b）组织对承包方的选择和评价过程；c）对承包方进行整个外包过程的日常管理工作。3.2质量管理部：a）参与对承包方的选择和评价，对承包方的质量保证能力进行评价；b）外包产品质量的检验与验证。3.3生产服务部：a）参与对承包方的选择和评价，对承包方的生产能力进行评价；b）在使用过程中，对产品加工、售后支持提出相应要求或建议。3.4各研发部门：a）参与对承包方的选择和评价，对承包方的技术能力进行评价；b）提供外包产品的技术要求和质量要求，确定关键过程控制点及控制方法；c）必要时，向外包商提供技术支持。3.5副总经理负责审核承包方选择和评价结果。3.6总经理负责批准承包方选择和评价结果。4程序4.1合格承包方的选择和评定4.1.1承包方的选择条件按《采购控制程序》4.2.1条款要求执行。4.1.2承包方的评定按《采购控制程序》4.2.2条款A类物资供方控制要求执行。4.1.3必要时，物流部组织相关人员对承包方进行现场调查，对承包方的质量管理能力、服务、资源配备及生产能力等进行现场调查和评价。4.2承包方选定纳入合格供方后，物流部负责与承包方签订合同和相关协议，合同或协议中应有对承包方的基本质量要求，主要包括但不限于：a）产品的质量和验收标准要求；b）产品质量责任（不合格处理及赔偿）；c）变更、异常时的管理。类别管理类文件编号XET-SF-053名称外包过程管理规定版本V1.04.3承包方的复评承包方的复评按《采购控制程序》4.2.3条款执行。4.4外包过程的控制要求：对外包过程的影响因素（人、机、料、法、环、测）要进行控制，使其过程处于受控状态。4.4.1编制必要的作业文件、工艺要求等，并经过我公司研发技术部门确认。4.4.2重要原材料（安全部件）须按照我公司规定的厂家、品牌、规格型号进行采购，并将书面质量信息提交质量管理部。4.4.3对我公司提供的物料，承包方应做好相应的防护、标识、存储和管理。4.4.4承包方应使用适宜的生产设备和工具，确保所用设备能满足生产工艺要求，主要生产设备及工具应做相应维护保养，并保存相关记录。4.4.5按照监视和测量要求，使用适当的监视和测量设备，确保监视和测量设备在有效期内，监视和测量设备清单及有效校准证书需提供给质量管理部存档备案。4.4.6承包方应提供保持产品实现运作和对过程实施监控，凡设计图纸上的特性、参数要求，均必须保留完整的实测记录，并保证检验报告的真实性。4.4.7对外包过程的关键、重要工艺过程在产品实施前，组织必要的工艺评审，设立质量控制点，对关键、重要特性形成的过程进行重点控制，符合要求方可进入下一道工序。4.4.8承包方在加工过程中如发现确因设计差错而必须进行设计更改时，必须经我公司相应研发技术部门确认后方可进行更改。若承包方未按要求反馈信息给我公司或未经我公司确认许可擅自更改的，按照合同和技术协议规定追纠其责任或要求赔偿，并要求承包方作出整改，严重时经总经理批准可取消其合格供方资格。4.4.9必要时，物流部可组织我公司相关人员不定期对承包方进行现场检查，以确包外包过程是在协议规定的条件下进行。4.4.10承包方在生产过程中发现产品不合格或有潜在不合格倾向时，应按承包方的不合格品管理程序进行不合格品审理，如承包方确认可作让步使用时，应办理不合格品让步使用手续，并需经我公司质量管理部检验人员和研发技术部门书面同意后方可让步使用。未得到我公司书面批准，承包方不得让步放行或交