制度编号HBJQM0608制度等级C流程管理办法更改码0目录1目的及适用范围2参考文件3术语4职责5工作程序6记录与存档7发放范围8附则9附录总经理签发：起草部门企管部起草部门审核熊刚制度管理员张娟起草部门分管陈继厚胡熠副总审核企管部审核熊刚发放日期：相关部门负责杨钊李庆勇龚翼华杨菊美许明珍人会签2008.9.24相关部门员工张娟代表会签流程管理办法制度等级C更改码01目的及适用范围1.1为了统一流程编制、培训、考核等一系列工作程序，促进公司流程管理工作的有序开展，规范公司流程管理工作，不断优化公司各项职能工作和业务工作流程，加快公司流程体系化、标准化、科学化建设步伐，特制定本办法。1.2本办法适用于湖北九州通医药有限公司公司流程管理工作，其它公司可参照执行。2参考文件《制度管理办法》（湖北公司2007.5）《制度流程执行监控管理办法》（湖北公司2008.4）3术语3.1流程：本办法所涉及的流程包括公司所有业务和非业务流程（含制度或管理办法工作程序中所涵盖的具体工作程序）。3.2流程负责人：各部门针对工作流程的功能和核心、重要实施岗位指定出来的负责流程实施过程中的协调、监控、优化等组织工作的人员。主要由各部门负责人担任，也可根据实际工作或业务开展需要由流程中关键岗位员工代表担任。4职责4.1企管部流程管理办法制度等级C更改码04.1.1流程管理员（1）负责流程调研、流程图及工作标准的审核、编码分配、执行监控及存档管理；（2）负责对各部门流程建设、培训、运行监控进行考核；（3）负责流程培训记录的建立和相关信息的统计；（4）负责流程整改、优化点的登记、备档。4.1.2企管部分管副总及部长（1）负责流程修订意见的提出；（2）负责流程发文的审核。4.2流程责任部门（以下简称责任部门）4.2.1负责流程计划的编制提交；4.2.2负责流程操作各环节岗位的调研，初稿的起草、定稿流程的审核；4.2.3负责定稿流程的会签手续办理；4.2.4负责流程培训工作的组织、实施、效果反馈。4.3办公室负责通过公文系统进行流程的发放。4.4总经理负责流程的审核、签发。5工作程序5.1流程编制、优化计划形成5.1.1年度计划（1）年度计划由企管部流程管理员在每年的12月20日前根据各部门本年流流程管理办法制度等级C更改码0程建设的现状，发放调研表格（见附件1）或进行调研访谈的方式进行年度流程编制调研；（2）各部门负责人和流程负责人根据下一年度工作或业务开展规范性需要提出流程编制计划（制度需求调研计划一并进行，要求各部门负责人在进行流程编制计划制定时，充分考虑前瞻性、适用性、操作性等因素影响，不能一味追求数量）于12月31日前将表格反馈给流程管理员；（3）流程管理员根据各部门的计划汇总、整合（由两个或多个关联部门同时提出一个流程编制需求计划时须进行合并），并按部门分解形成流程编制计划表（见附件2）；（4）流程管理员按部门将流程编制计划发给各部门负责人和流程负责人确认后，按月实施订稿后的流程编制计划。5.1.2临时性流程编制（1）各部门在年度计划的基础上，因工作或业务开展需要，需临时增加流程编制的由各部门流程负责人或兼职管理岗，向流程管理员提出需求；（2）流程管理员根据年度计划分解的月度计划编制量进行工作量权衡，优先实施由年度计划分解的月度流程编制计划，对于临时计划以15日为分界点，原则上15日前的临时计划安排在本月实施，15日之后的安排至下月实施。5.1.3组织机构或岗位变更而产生的流程需求（1）组织机构或岗位设置发生变更后，企管部根据组织机构或岗位设置变更情况在进行流程整合后，对相关责任部门提出流程新建、修订、废止要求；（2）组织机构或岗位设置发生变更后，相关责任部门或相关领导根据工作或业务需要提出流程建设或修订要求。流程管理办法制度等级C更改码05.2流程初稿形成、修订、定稿、签发工作程序5.2.1流程初稿形成（1）责任部门兼职管理岗（以下简称兼职管理岗）在调研后按流程图和工作标准模版编制初稿（见附件3和附件4）；a.流程名称命名以从XX到XX工作流程（从工作计划编制到工作总结考核流程）或者采用动宾、主动结构命名（如员工绩效申诉流程）；b.流程图开始与结束的图形标记为长圆形、进程图形标记为长方形、审核判断图形标记为菱形、连接线以实心箭头表示；c.流程图的行进方向总体上以进程的发展按时间顺序从左上开始，向右下发展，最后结束流程；d.流程图图示大小应统