临泽县海峰电梯工程有限公司程序文件（电梯安装、维修、保养）第A版编制：温小卫审核：杨清武批准：宋静轩受控状态：受控分发号：002保管人：巩见卫二0一五年十一月十日发布二0一五年十一月十五日实施临泽县海峰电梯工程有限公司发布We文件文件目录1、目录………………………………………………………………………22、文件控制程序……………………………………………………………33、记录控制程序………………………………………………………………74、管理评审控制程序…………………………………………………………105、人力资源控制程序…………………………………………………………126、产品实现策划控制程序……………………………………………………167、合同控制程序……………………………………………………………188、采购控制程序………………………………………………………………219、电梯安装控制程序…………………………………………………………2310、电梯维修保养控制程序…………………………………………………2611、施工现场控制程序………………………………………………………2912、产品标识及可追溯控制程序……………………………………………3113、顾客财产控制程序………………………………………………………3314、许可证管理控制程序……………………………………………………3515、接受特种设备安全监督检查控制程序…………………………………3716、事故应急救援预案控制程序……………………………………………3917、物料储存及防护控制程序………………………………………………4218、测量器具及工装控制程序………………………………………………4519、顾客满意度测量控制程序………………………………………………4820、内部审核控制程序………………………………………………………4921、过程和服务质量的监视和测量控制程序………………………………5222、不合格控制程序…………………………………………………………5423、数据分析及持续改进控制程序…………………………………………5624、纠正和预防措施控制程序………………………………………………58LINZEHFDT海峰电梯程序文件文件名称章节文件编号：HFDT/CX-2015文件控制程序版本号第A版页数1.0目的对质量管理体系文件和其他相关的文件进行控制，确保公司各部门使用有效版本的文件，防止使用失效或作废的文件，是公司文件管理规范化、制度化、科学化。2.0适用范围适用于本公司的质量保证手册(ZS)文件的控制，包括（不限于）：公司级管理文件：质量手册(ZS)、程序文件(CX)、公司制度/规定等；部门级管理文件：质量计划、业务管理方面的工作指引、管理制度/规定等；技术文件：质量检验标准、工程安装、保养作业指导书/手册、技术文件等；外来文件：有关法律/法规、国际/国家标准、上级部门下达的行政类文件等。注1：公司各部门之间互相抄送的文件不属于外来文件。对介于管理文件与技术文件之间的文件,由发文部门按管理文件或技术文件中的任何一类归类即可。3.0定义受控文件非受控文件更改时由负责人员执行追踪更新作为工作依据，记录文件持有者加盖受控印章（特殊情况除外）负责人员不再对更新的文件副本作追踪发放通常仅供参考无特别标识4.0程序内容4.1公司级与部门级管理文件4.1.1管理类文件编制及修订№行动负责1按需要制定/修改公司级与部门级文件任何人都可以提出修改建议发文部门指定人员2部门级文件公司级文件拟稿部门负责人办公室办公室直接执行下一步骤一般文稿审核ZS、程序文件审核其他文稿审核3审批/签发文件确认内容及分发范围，是否受控部门级：部门负责人公司级：总经理4建立《文件清单》:登记管理文件于文件清单上，注明编号、版本、生效/执行日期、发放范围、作废日期等分别以部为单位编发文件清单，为避免重复，可根据实际需要以部或直属科室名义统一汇总编发注：允许管理类文件、技术文件、外来文件共用一个文件清单，但必须清晰分类，查找方便办公室№行动负责5每年年底对所编发文件进行一次评价或整理，及时清理不适用文件部门级：部门指定人员公司级：办公室6文件版本更新时须及时更新各部门的文件清单：可采用流水帐形式，对作废文件用荧光笔加划删除线，注明作废日期该清单每年年底更新一次，更新时仅登记当前有效文件；旧清单作为质量记录保存三年后方