莫某某矿山工程有限公司程序文件（符合GB/T19000—2008标准）（符合GB/T50430—2007标准）（符合GB/T24001—2004标准）（符合GB/T28001—2011标准）文件编号：XJJD-MCX-01~30版次：A/0受控状态：受控发放编号：使用者：2014年11月18日发布2014年11月18日实施中国·新疆·乌鲁木齐程序文件目录文件控制程序（QEO）………………………………………………………………4记录控制程序（QEO）…………………………………………………………………10管理目标与指标控程序（QEO）……………………………………………………14施工组织设计控制程序（Q）…………………………………………………………18矿建工程施工过程控制程序（Q）……………………………………………………27特殊过程控制程序（Q）………………………………………………………………32协商与信息交流控制程序（QEO）……………………………………………………36管理评审程序（QEO）…………………………………………………………………40人力资源控制程序（QEO）……………………………………………………………44法律法规和其它要求控制程序（EO）………………………………………………49施工机械设备控制程序（QEO）………………………………………………………53环境因素识别评价控制程序（E）……………………………………………………58危险源辨识、风险评价和风险控制程序（O）………………………………………62产品实现过程的策划程序（QEO）……………………………………………………68与项目部有关的过程程序（Q）………………………………………………………72采购控制程序（QEO）…………………………………………………………………77工程和劳务分包控制程序（QEO）……………………………………………………82生产和服务过程控制程序（QEO）……………………………………………………88产品防护控制程序（Q）………………………………………………………………99内部审核控制程序（QEO）……………………………………………………………108过程的监视和测量程序（QEO）………………………………………………………113产品的监视和测量控制程序（QEO）…………………………………………………119应急准备和响应控制程序（EO）……………………………………………………124合规性评价控制程序（EO）…………………………………………………………128不合格控制程序（QEO）………………………………………………………………131事故调查处理控制程序（EO）………………………………………………………137纠正与预防措施控制控制程序（QEO）……………………………………………141信息分析与改进创新控制程序（QEO）………………………………………………145文件名称：文件控制程序文件编号：XJJD-MCX-01版号：A/O归口管理部门：综合办公室拟制人/日期：编写小组审核人/日期：批准人/日期：文件会签表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期综合办公室人力资源部计划预算部安全监察部机电设备部工程部财务部文件修改记录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期文件控制程序1目的对本公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行控制，防止文件的丢失、误用，确保各有关单位、部门使用的文件为有效版本。2适用范围适用于本处与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件和资料的控制。3术语3.1术语采用GB/T19000—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准规定的术语及其定义。3.2各专业的技术术语采用国家（如GB50300）、部颁有关标准、规范、规程的定义。3.3受控文件和资料：需要进行更改控制和涉及企业机密的管理性文件。包括《管理手册》、《程序文件》、《管理文件》、《作业指导书》、记录和各部门认为需要受控的文件。3.4非受控文件，不涉及企业机密和无需对有效性进行控制的文件。4职责4.1综合办公室负责本程序的制定、修订和归口管理，负责《管理手册》及《程序文件》、《管理文件》的控制和管理，并检查作业文件和其他文件的管理控制情况。4.2安全监察部负责技术性文件、作业指导书的管理和控制，列出现执行的本行业质量和环境、职业健康安全，技术标准清单，每年核定并发文一次，确保其有效性。4.3各有关部门、项目部要落实专（兼）