关于公务接待及劳务费、礼品发放的管理办法（2009年第一版）为了规范集团及各单位对外接待的管理工作，促进企业健康发展，特制定本办法。1总则1.1集团及所属各单位对外接待采用对口接待和对等接待的原则（见附表1、2、3）确定是否接待、接待标准、接待负责人及参加人员；1.2一般员工除由所在部门分管领导特别安排外，一般不直接对外负责接待，若有接待事项应由其所在部门分管领导批准并在分管领导所属授权标准范围内执行；中层干部对外接待事项应由其分管领导批准并在分管领导所属控制标准范围内执行；总监级（区域公司总监和集团总监）及以上领导对外接待事项在其所属授权标准范围内的可自行确定，超过标准应事前报分管领导批准。2接待控制标准2.1集团与政府及政府相关职能部门的接待按下表标准执行：陪餐人数餐标（元/人）休闲娱乐接送单次授权标准月度累计年度累计备注4人内4人以上一般员工18060报集团副总裁批准80元/人报集团副总裁批准100元/人自行报分管领导批准按月度批准计划按年度批准计划超标报集团总裁中层干部2120100自行集团总监3300250授权内授权内按需2000副总裁按需500400授权内授权内按需5000召集人按需800600授权内授权内按需10000注：休闲指：喝茶、洗脚、洗浴等简单健身项目；娱乐指KTV、按摩、桑拿等高档消费项目。若单纯休闲、娱乐且按表中规定标准执行，按1.2条审批程序执行，不再上报副总裁或单位负责人。2.2对企业的接待原则上按上述标准的60%执行；2.3对银行、税务等特殊部门的接待原则上可按上述标准的150%控制上限。2.4集团在接待等费用报销上对区域地产公司总经理单次授权1万元、对区域公司董事长单次授权2万元，并按其批准的年度预算控制执行。区域公司对外接待由区域公司根据上述授权自行制定相关管理办法。3劳务费及礼品管理3.1公务接待过程中是否准备礼品及劳动费，集团总部的应由副总裁及以上领导，各区域地产公司应由总经理、董事长在其授权范围内批准后方可执行；超过授权标准应报集团总裁批准。4集团总部费用报销流程4.1符合接待标准和审批权限的，一般员工的报销需经部门负责人、分管领导、分管副总裁批准后报管理副总裁签字报销；中层干部需经分管领导、分管副总裁批准后报管理副总裁签字报销；总监需由分管副总裁批准后报管理副总裁报销；副总裁需经集团总裁签字后报销。4.2集团总部超过审批权限的，均应报集团总裁批准后方可报销。4.3区域地产公司超过其单位负责人审批权限的，均应报集团总裁批准后方可报销。5接待安排5.1集团总部及重庆地产公司的接待应尽量安排在公司会所进行，接待预算中核定的在会所消费的额度不能在其他地方消费。5.2XX地产公司应尽量联系区域内的定点接待单位（应分层次），明确折扣标准和结账方式，以节约开支，保证接待质量。6附则6.1本办法自2009年2月1日开始执行，此前所有相关文件、规定同时废止。6.2本办法适用于集团总部及区域地产公司，集团所属其他单位应参照本办法并结合自身实际情况制定相关管理办法，报集团批准后执行。6.3本办法的解释权归集团行政办公室。