xxxx项目2008年1月-2008年12月预算表xxxx项目2008年1月-2008年12月实际数xxxx项目2008年1月-2008年12月差异数项目：xxxx负责人：xxx单位：元项目：xxxx负责人：xxx单位：元项目：xxxx负责人：xxx单位：元内容目标额预算预算(BUDGET)内容实际(ACTUAL)内容差异(VARIANCE)元/月元/年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计差异比例1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月一、主营业务收入一、主营业务收入一、主营业务收入物管费收入(100%应收)000物业管理费收入(100%应收)0000000000000物业管理费收入(预收)00%00000000000物管费收入(实收)000物业管理费收入(实收)0物业管理费收入(差异)00%00000000000预计收缴率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实际收缴率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!收缴率差异#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!车位管理费收入(应收)000车位管理费收入(应收)0车位管理费收入(实收)00%00000000000车位管理费收入(实收)000车位管理费收入(实收)0车位管理费收入(差异)00%00000000000预计收缴率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实际收缴率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!收费率差异#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他收入000000000000000其他收入0000000000000其他收入00%00000000000临时停车费收入000临时停车费收入0临时停车费收入00%00000000000维修费000维修费0维修费00%00000000000广告费000广告费0广告费00%00000000000代开发商维保000代开发商维保0代开发商维保00%00000000000会所收入000会所收入0会所收入00%00000000000房屋出租000房屋出租0房屋出租00%00000000000其他服务000其他服务0其他服务00%00000000000前期开办费000前期开办费0前期开办费00%00000000000管理咨询费000管理咨询费0管理咨询费00%00000000000垃圾清运费差额（专项）000垃圾清运费差额（专项）0垃圾清运费差额（专项）00%00000000000总收入合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总收入合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总收入合计0.000%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、主营业务成本二、主营业务成本二、主营业务成本1、员工薪金福利(合计人)0.000.0000000000000001、员工薪金福利(合计人)00000000000001、员工薪金福利(合计人)00%00000000000工资成本0.000.000000000000000工资成本0000000000000工资成本00%00000000000管理工资（人）0.000.000管理工资（人）0管理工资（人）00%00000000000安保工资（人）0.000.000安保工资（人）0安保工资（人）00%00000000000维修工资（人）0.000.000维修工资（人）0维修工资（人）00%00000000000保洁工资（人）0.000.