教育信息技术学院校级、院级学生课外科研资助报销工作条例总则宗旨以规范学院学生课外科研资助报销活动，完善学生的科研报销工作，提高学院学生的实际事务解决能力，努力造就一批素质高、能力强的科技创新人才为目的，制定教育信息技术学院校级、院级学生课外科研资助报销工作条例，为我院师生提供良好的科研条件。发票的收集与上交发票的收集学生上报课题获得立项和相应资助之后，在课题研究过程所产生的所有与科研活动有关的费用，到课题中审和终审报销时，需要上交对应的有效发票及经费使用清单。所以，在科研过程中，应注意发票收集。发票收集注意事项：所收集发票应为省内发票。如果为外省实体店开具的发票，需附上开发票单位出具的购买证明。网购物品发票无需开具证明。发票抬头应为“华南师范大学”或“华南师范大学教育信息技术学院”，其他抬头一概不收。发票内容只能是与课题研究相关的辅助物品。可以是图书、办公用品、文具和车票等。车票金额总数不可超过课题资助总数的30%，超过部分不可报销。发票必须完整，印章和内容不可缺损。发票的整理发票收集之后，由课题组自己完成一系列发票整理工作。发票用途在每一张有效发票的背面的左上角写上该发票的用途。如果空间不够，可以缩略写明用途，但是在经费使用清单中需详细写明发票用途。发票内容是“图书”和“办公用品”的，必须在发票背后写上物品名称以及该物品的用途，并注明在报告书的哪个地方有体现。发票是火车票或长途汽车票、飞机票的，必须有往返票，单程票全部无效。车票背面要写明出差人、出差理由、出差时间、出差地点。发票是公交车票或地铁车票，车票数目也必须是双数。发票背后不用注明用途，在经费使用清单的备注栏里则要写明用途。在每一张有效发票的背面的左下角依次签上经手人，负责人，指导老师的姓名。签名一定要本人亲手签名。如发现为一个人代签所有姓名，该发票无效。发票分类将发票按照发票内容进行分类。公车票或地铁票按照票价进行分类。分类之后，在发票背面的左下角标上序号。序号必须与经费使用清单中的发票序号一一对应。发票粘贴将发票按照类别分类粘贴，不同类别的发票不可粘贴在一起。发票粘贴时需将每一张发票分别粘贴在粘贴单上，不可粘贴在上一张发票上。粘贴时，发票需一排排依次粘贴，粘贴数目不要过多，以粘贴完成后，粘贴单是平的为宜。特别是粘贴公车票或地铁票的时候，不可出现过密粘贴造成的粘贴单中部凸起。粘贴单上的单据张数和金额要确保正确无误，填写金额可少于实际发票金额而不可多于实际发票金额。粘贴单上的任何数字都不可涂改，一经改动，该粘贴单无效。发票中有车票类的还需附上《华南师范大学差旅费报销单》。在差旅费报销单中，需详细写明单位（教信团委）、出差人、级别（学生）、出差事由（课外科研）。表单中“起止地点”要与粘贴单上车票内容一一对应。“金额”一栏的填写格式为“单价×数量=总价”。差旅费报销单中填写的“金额总计”必须与对应粘贴单上车票总额相一致。注：括号中的内容为该表格固定填写内容经费使用清单的填写每个科研队伍都要填写详实的经费使用清单，以供学院相关账目审核之用。经费申请表样式见表1。在填写经费申请表时，发票内容按发票类别进行填写；发票标号要和发票背后的标号一一对应；注释是对发票内容的详细说明，如是“图书”、“办公用品”，需写明物品名称，如是车票，需写明车票名称和单价；备注是对发票用途的详细说明，图书应写明在报告书的哪个地方有体现，车票要写明参与人员，前往地点及外出事情。表1院级学生课外科研课题报销经费使用清单课题名称负责人联系方式指导老师联系方式发票总金额发票数量支出经费明细发票内容发票标号注释数量金额总计备注（用途）合计发票上交在上交材料的前一周，院团委科技部会下发通知给各个课题负责人。上交材料时，将已经粘贴好的发票粘贴单、差旅费报销单连同经费申请表一并装在信封里面。信封正面写明课题名称、课题负责人姓名和电话、指导老师姓名和电话。发票审核发票初审收集完整所有课题小组上交的材料之后，院团委科技部将对所上交的材料进行初步审查。审查内容包括：发票有效性审查、发票粘贴准确性审查、发票金额审查、经费使用清单审查。审查工作在一周内完成。发票审核院团委科技部初审工作完成后，发票等材料将统一上交院相关领导审核。最后交由院主管，即院团委书记签章。发票报销发票报销发票等材料审核完成后，院团委科技部会重新通知各个课题负责人领回发票。发票报销工作由各个课题小组自己安排。但是最后报销时间应该在课题审查完成后的一个月内。发票报销地点：校行政楼一楼保障大厅报销需带材料：发票粘贴单、差旅费报销单报销流程：排队取号→到指定窗口报销