二〇一〇年区局内部专卖管理监督工作开展情况过去一年里，东丽区局在专卖内管工作中，以深入强化内部规范为重点，以严格自律为切入点，全面优化查找问题、跟踪整改、复查到位、痕迹管理等工作。随着物流分公司的成立，区局（分公司）内部监管机制发生了较大变化，原有的监管流程、规定、制度暴露出许多不适用问题，导致各部门工作衔接出现缺失，直接影响和制约了内部监管工作的顺利开展。因此，我局结合“创建”活动，及时对内管工作程序、制度进行“废改立”，重新明确了内部监管的岗责规范、工作流程、监督点位、时间要求、质量标准、基础文案等工作；通过制定“内部监管旬考核制度”，细化了内管工作的检查监督，强化了监管人员的责任意识；针对当前内部监管方式相对滞后的现状，自主开发了销量波动监管平台，使监管关口前移，实施了“苗头”监管；通过完善专项培训制度，提高了专卖内部监管人员把握原则、精细监管、严谨适规的能力。一年来，区局领导高度重视内管自律工作，每月组织专卖内管、业务部门召开内管联动工作会，对区局内管工作进行深入研究和总结，同时不断改进完善内管工作方案。设定每月应实现的进度指标，并且通过强化“专销自律联席会制度”的落实，极大增强了专销一线人员的自律意识，加强了部门沟通，保证了正常经营秩序。同时，区局（分公司）利用每月召开的目标计划例会，按月对区局内管工作进行考评，要求区局内管工作人员必须按期对内管监督工作进行深入的研究和总结。做到内管工作有计划、有考核，并能够不断自我完善和改进，通过设定按期实现的进度指标，使我区局的内管监督工作能够深入持续发展。区局还定期召开内管工作领导小组会议，在会上由内管科的负责人汇报内管工作各项监管面进度完成情况，总结取得的成绩和经验，对发现存在的薄弱环节及时制定措施加以完善，逐步垫高内部监管工作的基础。区局（分公司）严格按照国家局和市局规定的程序和步骤，定期从资金流、物流、信息流入手，逐笔逐项做好自查，不留死角、不走过场，努力做到“三个100”、“四个必须”和“增强一种意识”。“三个100”即：自查面达到100%，自查内容达到100%，问题整改率达到100%；“四个必须”即：必须统一思想，不断提升全员对内部专卖管理监督工作的认识；必须认真查找在监管流程中存在的漏洞或需要进一步完善的环节；必须对发现的疑似问题追根溯源、一查到底，需要整改的立即整改，需要说明情况的，写出书面说明，报内管科备案；必须深入到零售客户家中了解核实卷烟送货到户确认情况，“增强一种意识”即：增强认真履行同级专卖管理监督工作职能的意识。为了加强社会监督，我区局以“3.15”“12.4”等法宣活动为契机，在辖区内设立宣传点，通过发放宣传材料等形式公布内部监管举报投诉电话、举报邮箱。广泛接受卷烟零售客户、消费者以及社会各界的监督，形成了社会监督和内部监管有机结合的监管体系。