北京XXXX科技有限公司系统集成部门管理办法北京XXXX科技有限公司2012年1月18日文件编号：版本号：V01修改日期：2012年1月6日生效日期：2012年2月1日一、组织结构图总裁/总经理软件事业部经理：副总裁/副总经理人力资源与行政经理：财务部经理：技术部经理：副总裁/副总经理副总裁/副总经理第一事业部经理：第二事业部经理：第三事业部经理：二、各事业部业务范围序号事业部所辖分公司/办事处指定客户或区域（*注）行业业务1第一事业部沈阳分公司湖北办事处XXX湖北省贵州省XXX指定的烟草客户非指定的客户或区域指定的所有业务2第二事业部云南分公司福建办事处Xxx云南省（商业、工业）福建省Xxx指定的烟草客户非指定的客户或区域指定的所有业务3第三事业部湖南办事处江西办事处XXX湖南省江西省广西Xxx指定的烟草客户非指定的客户或区域指定的所有业务4软件事业部在线培训软件E-Learning系统除指定客户外的全国各行业在线培训软件注：1、对于烟草行业，事业部经理最多指定三个省或6个客户（工业、商业个算一个客户），其他人员最多制定2个省或4个客户；其余未被指定的省份作为开放区，任何人都可以去发掘项目。2、烟草总公司由公司负责3、空白区域：烟草行业以及其它行业未被指定的用户称作空白区域，各事业部的人员在跟踪空白区域内客户的项目时，需要向公司商务部门报备，报备内容包括项目名称、项目预算、客户关系（人员、职务、联系方式、关系程度等）以及项目完成的日期等。一旦遇到项目冲突，则公司依据项目报备的时间、内容以及公司利益进行权衡处理。三、各事业部的考核奖惩：人员：在符合公司人事制度的前提下，自行决定本事业部的人员编制，人员工资（福利等按公司统一规定）；自行决定招聘/解聘本事业部人员；自行决定本事业部内部人员的业务量，考核方式方法，奖励处罚方式方法费用：各事业部提出费用预算。各事业部负担如下一些费用：事业部内各员工的工资（包括社保、公积金等）员工差旅、补助费用（公司组织的活动除外）；日常报销费用为完成近期或远期项目所支出的一切费用，以及由此产生的一切税费应事业部要求并同意派出的售前、售后工程师要而产生的一切费用（售后实施服务除外），包括差旅费、补助费、餐费等。借用系统集成二级资质费用（公司负担65%，事业部负担35%）聘请售前支持外援费用（公司负担65%，事业部负担35%）任务：每年各事业部要与公司签署任务协议书，包括要完成的目标利润总额（GTP）、费用预算等。目标利润总额（GTP）（各事业部不同）费用预算备注销售费用预算人员费用预算全年第一季度第二季度第三季度第四季度完成的利润总额（CTP）=∑（实际回款）–∑（合同成本）–∑（项目实施费用）–∑（销售费用）–∑（人员费用）–∑（资金占用成本）合同成本=采购的件/硬设备+采购的服务+合同费用+税费+驻场工程师成本采购的服务=采购公司内部售后部门的服务或者采购第三方的服务驻场工程师成本=15万/每人/每年项目实施费=合同额的1.2%销售费用=销售差旅费+售前工程师差旅费+餐费+手机费+交通费+礼品费+借用系统集成二级资质费用（35%）+聘请售前支持外援费用(35%)+其他费用人员费用=人员工资+各项福利+其他费用资金占用成本=公司实际付款开始，每个月按照实际付款额的1%计算注：1、2011年以前的合同按照之前的奖励办法，不计入2012年利润之内2、2012年各事业部任务额序号事业部任务额1第一事业部：经理尉威（兼）260万2第二事业部：经理赵杰260万3第三事业部：经理宁晓玲200万考核：公司财务部及商务部每个月要针对每个事业部给出相关统计报表上报总经理。每个季度公司按照各事业部提交的费用预算方案及任务完成方案对各事业部进行考核奖励：各事业部与公司签署目标利润总额（GTP）任务指标，根据完成情况获得不同的奖励；完成的利润总额（CTP）=∑（实际回款）–∑（合同成本）–∑（项目实施费用）–∑（销售费用）–∑（人员费用）–∑（资金占用成本）各事业部在完成公司规定的目标利润总额（GTP）的前提下按照下述方式进行奖励各事业部经理负责本事业部人员的奖励分配计划，并上报公司批准后执行。序号完成的目标利润额奖励比例最高奖励金额备注1＜50万0%0万分段累计2≥50万并且＜150万20%20万分段累计≥150万并且＜250万25%25万分段累计≥250万30%XX万分段累计注：奖励总额最低为所完成的毛利总额的10%；最高为完成毛利总额的15%处罚