生产计划流程采购计划流程说明合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明生产物料采购流程生产物料采购流程说明采购合同签订外协采购流程说明填具报销单采购付款流程说明预付款申请采购预付款流程说明原材料入库流程目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门:采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件验收入库单仓库发料原材料出库流程成品（含外协品）入库流程成品（含外协）入库流程说明出库记账成品出库流程说明财务部呆滞料管理流程说明