.精选范本采购流程图释义：1、由需求部门经办人填写《采购申请单》、部门负责人签字确认；2、需求部门需做好日常工作计划，无正当理由不得申请紧急采购；3、紧急采购走绿色通道，由财务部负责人和总经理签字后采购部直接购买；4、采购人员至少需要“货比三家”后按照《采购申请单》品牌、规格等选出性价比较高的产品整理汇总后逐级申批；5、同等价位产品优先选购开“增值税专业发票”的供应商，严格按照财务部规章制度做好报销手续。6、到货后必须严格按照公司规章制度对到货产品进行检验、验收。杜绝一切不良品进入公司。7、特殊情况特别采纳不良品时，必须经总经理批准。8、附件《采购申请单》；9、《采购申请单》采购编号按部门按月累计；例2018年8月份，编号为20180801/20180802/20180803；2018年9月份，编号为20180901/20180902/20180903以此类推。需求部门提出采购申请需求部门负责人签字紧急采购计划采购提交采购部门询价比价谈价汇总整理报至采购部负责人否同决意财务部负责人审核采购部负责人否同决意总经理批准否同决意采购员下单采购供应商发货到货设施设备、专业性劳保用品、工作服等车间原料、辅料、调料、蔬菜、配料、包装袋、包装箱等与生产有关一般物料、普通产品、非专业性劳保用品、常规易耗品等退货申购人验收品管验收仓库验收是否特采否不合格合格总经理批准入库是