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采购流程图申请部门提交申请（填写请购单）部门负责人审批说明不予采购原因总经理审批采购部门经过核价对比财务部进行核算申请部门复核认定采购部进行采购后勤部保管记录经登记，申请部门领用采购申请单申请部门：年月日序号品种计划数量预计单价审批数量备注12345678910所需金额合计（元）申请人：申请部门审批：主管领导审批：购买流程部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《采购申请单》。部门负责人审批，报总经理签字同意后，方可购买。《采购申请单》一式二份，申请部门留存一份，采购部门留存一份。
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