采购部管理制度在现在社会，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的采购部管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。采购部管理制度11、申请①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。②将用车申请单转到总办,根据需要和车辆调度情况派车。2、审批权限①使用小车由总经理审批、②使用其它车辆由行政办主任签批、③值班、节假日用车持部门经理签字的.申请单出车,并报行政办备案。3、车辆使用原则凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率、4、市内用车原则①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。②本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。5、凭用车申请单派车①一般情况下,必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。②遇特殊情况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须及时补单。③未经批准,禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象,用车人必须按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。采购部管理制度2一、总则采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金?处罚1、增加新品种数量=奖金2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的'其它各项工作。三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。20、出差归来，