关于承坪乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案得报告——2012年2月20日承坪乡第十五届人民代表大会第六次会议上的讲话（陈志辉）各位代表：受人民政府的委托，现向大会报告我乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，同时，请各位代表提出宝贵意见。二0一一年财政预算执行情况2011年在乡党委、政府得正确领导下，在乡人大、政协的关心、监督和支持下，以科学发展观为统领，全面落实乡十五届人民代表大会第五次会议所确定的工作目标和各项任务，坚持以经济建设为中心，积极培值财源，大力组织收入，深入开展增收节支，努力改善民生和社会保障，经济社会得到全面发展，财政收入实现快速增长，圆满完成预算确定的任务，全乡财政预算执行情况良好。2011年，全乡财政总收入完成301.2万元，完成预算的108%；财政总支出为300万元，收支相抵，略有结余，实现了当年财政收支平衡。一、主要收入项目的完成情况（一）、一般预算收入完成223.2万元，其中：1、地税完成32.5万元，占年度预算的106%，超过任务2.5万元。12、国税完成22.7万元，占年度预算的107%，超过年度任务1.5万元。3、烟叶税完成20万元。4、取得上级补助等收入148万元。（二）、预算外收入完成78万元，其中地方收入70万元，其他收入8万元。二、主要支出项目的完成情况（一）一般预算支出完成223.2万元。1、上交地税工商各税32.5万元。2、上交国税22.7万元。3、上交烟叶税20万元。4、行政管理及人员经费支出为148万元。（二）、预算外支出为76万元，其中计划生育经费支出为60万元，（其中计生协会经费支出5万元）；社会综合经费为8万元，新农村建设支出5万元，其他支出为3万元。三、不断提高财政保障能力按照构成和谐社会的要求，坚持以人为本，财政部门积极转换职能，将党的涉农惠民政策落到实处。1、2011年财政所通过“财政涉农一卡通”发放专项支农和民政抚恤金193.95万元，其中涉农补贴130.19万元。2、认真有序地开展好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作，全年共办理补贴农户850户，补贴金额共计29.58万元。23、落实村级“一事一议”财政奖补7个村，补贴资金50万元。各位代表：2011年是团结奋进，锐意进取的一年，财政工作取得的成绩，是乡党委、政府正确领导和乡人大、政协的大力支持和有效监督的结果，是社会各界大力支持的结果，也是常年战斗在第一线的全体乡村干部共同努力、拼搏的结果，更是在做各位代表关心和支持财政工作的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前的财政工作在一些困难和问题，总之，一年来，我们主要做了以下几方面的工作：（一）、依法治税，加强征管力度，积极组织财政收入。（二）、依法理财，优化支出结构，保证重点支出需要。（三）、依法行政，强化财政监督，整顿和规范津补贴发放。（四）、依法宣传，认真算账，切实做好粮食补贴等一系列惠农补贴资金的“一卡通”发放工作。（五）、依法组织，适应形势需要，深化各项财政改革。2011年，我乡根据年初预算安排的适度从紧的原则，下大力度缓解财政收支矛盾，各项支出都坚持从紧方针，严格执行预算。各位代表！回顾刚刚过去的一年，我乡财税工作在艰难的困境中靠全乡人民奋斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圆满完成了各项任务，实现了财政收支平衡，每次成绩的取得都来之不易。在此，我谨代表全体财税人员向各位代表并通过你们向全乡人民表示衷心的感谢，并祝你们合家欢乐，万事如意，心想事成。3二0一二年度财政预算（草案）2012年我乡财政工作的指导思想是：继续实施积极的财政政策，进一步调整和优化财源结构，不断壮大财政实力：统筹安排政府财力，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等重点领域的支持力度，促进城乡统筹发展：坚持依法理财，加强财政科学化、精细化及规范化管理，不断提高财政资金使用效益，为推进我乡经济社会和谐健康发展提供坚实的财力保障。根据上述指导思想，结合我乡2011年财政收支完成情况，以及县年初分配我乡的各项税收任务，经反复测算，2012年度财政预算作如下安排。（草案）一、全年财政总收入为350万元（一）、一般预算收入为245万元1、地税完成37万元2、国税完成25万元3、烤烟税25万元4、取得上级补助等收入158万元（二）、预算外收入完成85万元，其中地方收入80万元，其他收入5万元。（三）、争取各项专项资金20万元。二、全年支出348万元（一）、一般预算支出245万元，其中税款上交87万元，行政管理及人员经费支出158万元。4（二）、预算外支出83万元。其中计划生育65万元（计生协会经费支出占计生总经费的15%，流动人口节育手术费占经费的15%）；社会综合经费支出8万元