衢州托邦汽车配件有限公司编号版本/版次A/0文件类别页码1/4页文件名称文件管理办法生效日期公司的图纸、工艺文件、检验文件和需引用的外来文件的控制和管理。技术部负责对作业指导书、作业标准等技术文件和资料的控制及管理工作，对公司的检验、试验以及设备参数等技术数据的更改进行控制和管理。1.0程序1.1技术文件的范围1.1.1设计文件产品标准a)BOM表（原材料明细表）b)图纸（包括外来图纸）1.1.2工艺文件a)工序作业指导书b)过程流程图1.1.3检验文件a)检验规程b)抽样标准1.1.4其它技术文件a)设备操作规程b)设备图纸c)设备使用说明书1.2控制办法1.2.1文件按《文件控制程序》中的规定进行编号。1.3文件的拟制、审核、批准a)技术文件拟制根据顾客提供的技术资料和文件，由技术部工程技术人员拟制。b)技术部主管负责审核工程技术人员拟制的技术文件,总经理或总经理授权的人员批准。c)BOM表经技术人员整理后列出清单（原材料明细表）后，由技术部主管审批并传递给各相关部门。d)品质课负责检验文件的审核、管理者代表批准。1.3.1文件的更改和批准a)公司必须保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改，评审和更改时间不能超过两个工作周，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。当更编制审核批准日期日期日期衢州托邦汽车配件有限公司编号版本/版次A/0文件类别页码2/4页文件名称文件管理办法生效日期改影响到生产件批准过程的文件时（例如：控制计划、FNEAS等），要求对相应的生产件批准记录进行更新。b)公司根据实际生产操作的需要，及时更改技术文件，更改必须明确实施日期，并经原文件编制人员确认，技术部主管批准。c)技术部相关人员将顾客的图纸转换成公司内部图纸后，必须经过顾客确认批准，回传到技术部，由技术部审核，总经理批准后受控发放。d)对有认证产品在涉及法规的技术更改时应先通知认证部门，经认证部门批准后方能实施。e)品保部负责对检验文件更改的审核和发放，管理者代表批准。1.3.2文件版本号用A、B、C…等26个英文字母表示，“A”表示首版识，超过9次修改后更换新的版本，“0”表示未修改。1.3.3《文件控制清单》内须有序号、文件编号、文件名称、版本号及生效日期、修改码及生效日期，修改的页码、批准人、处数。1.3.4为确保在使用处可获得有效版本，各部门收件人在收到使用文件时，必须在《文件发放回收记录》上签字（盖章）。1.3.5文件必须保持清晰，易于识别和检索。在文件上如有明显的文字错误，必须由技术部人员手写更改或更换文件及加盖红色受控章。“受控章”由技术部指定人员管理和控制。1.3.6技术文件的原件拟制、审核、批准为签字或盖章，受控的文件必须盖红色受控章。1.3.7外来文件的确认、识别和发放a)公司的外来文件，主要包括产品的国家标准，顾客提供的图样、标准及文件等,技术部负责人审核外来文件。b)每份文件应有“文件发放回收记录”用来记录文件发放和回收情况，文件发放到使用部门，收件人在收到文件后，必须在记录上签字。文件发放部门通过“文件发放回收记录”确保各部门都能准确及时的得到相应文件的有效版本。c)使用部门接受文件后，要及时归档保管，不得私自复印下发。d)文件从生效日期开始实施，相关负责人应指导、监督文件的实施并确认实施结果。e)文件使用者不得对文件涂改，增删文件内容。1.4作废文件的处置a)文件确认被更改后，技术部必须填写《技术文件更改通知单》，经批准后实施更改，各文件使用部门在《技术文件更改通知单》签字，在发放新文件有效版本的同时收回旧的版本，并及时集中销毁。b)作废文件的原件、副本由技术部指定人员加盖“作废”红色印章，由技术部文件管理员负责保存，超出保存期后销毁。衢州托邦汽车配件有限公司编号版本/版次A/0文件类别页码3/4页文件名称文件管理办法生效日期技术文件更改通知单客户机种图号更改原因、日期实施日期更改内容更改前更改事项附简图更改后更改事项附简图备注（包括对在制品和在库原料的处理）通知部门采购科生产部品保部知会人员拟制审核批准衢州托邦汽车配件有限公司编号版本/版次A/0文件类别页码4/4页文件名称文件管理办法生效日期文件图纸受控流程图文件图纸目录供应商提出厂内提出客户提出文件图纸判断.核准文件变更停止变更文件图纸发放核准文件图纸索取N签收.使用Y废止旧图纸更改文件图纸文件图纸管理文件图纸归档文件文件图纸归档