合同信用管理9项制度×××××洗煤厂目录一、合同信用管理部门相关岗位责任制度二、委托授权管理制度三、合同签订前的评审制度四、合同印章和合同文本管理制度五、客户风险评价、授信及应急处理制度六、合同签订、履行、变更和解除管理制度七、应收账款与商账管理制度八、应付账款管理制度九、客户信用档案管理制度合同信用管理部门相关岗位责任制度厂内部设立专门的信用（合同）管理机构，扎口财务科，厂长为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有财务科负责人兼职的信用（合同）管理工作人员。一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订本厂信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4、客户授信管理；进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。5、应收账款管理：控制应收款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。6、商账处理；建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：※加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；※授权委托合同承办人员对外签订合同；※对本厂合同承办人员进行考核、奖惩；※定期了解合同的签订、履行情况。2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：※组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；※制定、修订本厂信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；※统一办理授权委托书，严格管理本厂合同专用章的使用；※制止厂或个人利用合同进行违法活动；※日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；※建立标准的催账程序；※汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；※协调与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用（合同）管理员的主要职责：※协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。※审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。※检查合同履行情况，协助合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。※发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人报告。※参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。※定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。※负责客户档案管理与服务。※参与拖、欠账的追收。※配合有前部门共同搞好信用管理工作。4、供销部门的主要职责：※依法签订、变更、解除本部门的合同。※严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。※对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。※在合同履行过程，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。※本部门合同的登记、统计、归档工作。※参加本部门合同纠纷的处理。※配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工5、财务、技术部门的主要职责※加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。※做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。※解决合同履行中有关技术方面的问题。※依法签订、变更、解决技术合同。※本部门合同的登记、统计和归档工作。※配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。委托授权管理规定为进一步规范厂对外经济活动的授权委托程序，依据国家有关法律法规和厂合同的相关管理规定，特制定以下规定。1.适用范围和目标范围：本规定适用于厂合同的授权行为。2.适用原则2.1厂对外合同（包括协议、契约等）由法定代表人或受委托人签订，未经授权委托，任何人不得对外签订合同；法定代表人直接签订的合同除外。2.2任何未经厂法定代表人授权而以厂名义签订的合同均为无效合同，但事后厂予以追认的除外。2.3受委托人在授权范围和期限内签订合同，不得擅自超越授权权限从事经营活动，委托代理人不得再另行委托他人办理授权委托业务。3.合同授权委托的类别3.1厂合同授权委托分定期委托和专项委托。定期委托是在一定期限内按照权限或者业务授权委托代理人；专项委托是法定代表人根据特定时期、特别事项的需要进行授权委托代理人。4.合同授权委托办理程序4.1定期授权办理程序4.1.1定期委托，根据法定代表人授权情况定期由法定代表人签发授权委托书。4.1.