酒店运营成本测算表附表二:运营成本测算表项目子项目单位数量天/月开房率金额/万元备注一、固定成本94.8181.1人员成本1884381290.6981.1.1人员工资1258381262.16驻店总经理1000112120总经理助理40001124.8兼管人事、行政、保安、后勤文员10001121.2主管16004127.68客房、前厅、营销、财务前台接待10004124.8前台收银10004124.8服务员900121212.96财务12003124.32审核出纳、采购仓管、会计礼宾员10002122.4保安10004124.8维修工10002122.41.1.2员工食宿280381212.768餐费240、住宿40元/月/人1.1.3员工福利20038129.12社保经费1.1.4其他福利1750386.65活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人1.2电视收视费20130123.12为机顶盒年度计费标准1.3网络开通1主要为开通互联网IP端口二变动成本128.82.1洗涤费用312236570%13外包，包括被套、床单、四巾等2.2易耗品312236513拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等2.3维护维修4000124.82.4水费3.656136570%8每天每间房消耗0.5吨水2.5电费1.1122036570%48每天每间房消耗10度电2.6电话费10001212参照集贤107间客房(含通讯0补助)月均电话费1.2万以上，2.7管理费用15001218交通费、招待费、网络维护、0招聘、广告、印刷、促销等2.8其他开支10001212公共用水用电、清洁工具及耗0材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等三营业税费28按5.6%税率、500万营收计算四管理规费15主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费五合计266.618