--出口食品包装生产企业备案评审记录用途：□初次申请□换证复查□定期监督企业名称：产品名称：江苏出入境检验检疫局编制填写须知本评审记录适用于出口食品包装生产企业备案的考核和复查。请用黑色或蓝色钢笔填写或打印填写，文字工整、清楚。根据本次考核评审的性质，在封面“用途”的“□”中打“√”。评审组对企业的评审应按以下程序进行：文件审核；见面会；现场审核；评审组内部会议；总结会，向企业反馈评审情况。（本记录用于定期监督时可省略1、4等程序）文件审核应对照《进出口食品包装企业备案管理规定》和本评审记录中有关备案的要求进行，“判定”栏内根据情况选择打“√”，在“客观描述”栏中记录审核情况。本记录备案评审记录中共设立了10个方面50个核查项目，其中标有“*”的核查项目共8个。评审合格的判定标准为：评审发现不符合项累计不得超过8个，评审不得发现涉及标有“*”核查项目的严重不符合项。本记录备案评审记录的“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。本记录备案评审记录可根据评审组分工，由评审员分别审核、填写完成。本记录作为备案考核过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。评审依据1、《进出口食品包装容器、包装材料实施检验监管工作管理规定》2、《进出口食品包装容器、包装材料检验监管工作规范》3、《江苏进出口食品包装企业备案管理规定（试行）》4、企业质量体系文件评审组成员职务姓名工作单位备注组长组员文件审文件名称审核情况判定客观描述申请书□符合□不符合随附资料□全□不全□符合□不符合质量方针、目标□有□无□符合□不符合组织机构图、部门及岗位职责□有□无□符合□不符合职工培训计划□有□无□符合□不符合产品标识、质量追踪制度□有□无□符合□不符合设备维修保养制度□有□无□符合□不符合计量校准计划□有□无□符合□不符合加工工艺及产品标准□有□无□符合□不符合质量检验管理制度□有□无□符合□不符合不合格品控制制度□有□无□符合□不符合文件审核实验室管理制度□有□无□不适用□符合□不符合文件和资料控制程序□有□无□符合□不符合内部审核制度□有□无□符合□不符合不符合说明：文件审核结论：□符合要求。□不符合要求，要求企业在30日内补正。评审组组长签名：年月日文件审核跟踪：□上述文件存在的问题已于30日内补正，现已符合要求。□上述文件存在的问题在30日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。评审组组长签名：年月日现场审核企业人员签到姓名部门职务/岗位见面会主要内容记录互相介绍参会人员；介绍本次评审目的、依据和范围；说明本次评审的方法、程序和可能的结果；双方确认本次评审计划；明确评审所需办公条件、会议场所等资源要求；评审人员健康状况声明；评审工作公正原则的声明；评审人员保密义务的声明；被评审方介绍陪同人员安排；见面会结束。备案评审记录编号与核查项目判定客观描述1厂区环境1.1厂区周围环境是否清洁，有无物理、化学、生物等污染源1.2厂区内是否生产、存放有碍食品包装卫生安全的其他产品1.3厂区平面图与实际是否相符，生产区与生活区是否隔离1.4厂区路面是否平整、清洁、无积水，空地是否绿化1.5厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地1.6厂区有无合理的给排水系统，废料、垃圾的存放、处理是否对生产造成污染危害2车间2.1车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理2.2生产、检验岗位的照明度是否符合生产、检验要求2.3车间内墙壁、屋顶和天花板的材料是否符合卫生要求2.4车间地面是否平坦、清洁，符合卫生要求编号与核查项目判定客观描述3设备、设施3.1设备、设施布局是否合理3.2是否制定设备维修保养制度，是否建立了设备档案（台帐），是否做好维修保养记录3.3设备、设施是否清洁卫生，运行是否正常1－3的其他记录评审员签名：年月日编号与核查项目判定客观描述4原料、辅料4.1是否制订了选择原料、辅料供方的方法及其控制措施，并保持对合格供方的评价记录4.2是否确定了质量要求明确的原料、辅料采购计划单，并经主管人员审批签字*4.3是否制订了原料、辅料的索证方法及其控制措施，原料、辅料是否有检验检疫合格证4.4是否具有健全的原料、辅料验收标准*4.5原料、辅料进厂是否验收并记录，验收项目是否齐全，是否符合有关卫生安全规定5加工过程5.1是否制订了生产过程中各道过程的工艺要求，是否采取有效措施，防止产品污染*5.2影响食品包装卫