公司改进计划措施跟踪表编号：序号改进项目描述提出人执行部门负责人计划完成时间完成时间备注1质量信息发布管理：车间特别是有车间有关生产质量通知贴墙不易粘住，也不方便、美观随时提醒，建议配置看板，能够随时方便发布于更改，有利于提高信息发布效果。李艳娜生产部徐更泉2011.02.052011.02.052生产设备状态标识：现在生产设备状态标识不全，要求对所有设备普遍进行一次检查，标明各工序所使用的生产设备状态，防止误操作，明确责任。李晓峰生产部徐更泉2011.02.102011.02.103作业文件方便获取：虽工艺没发生变化，但现在，各过程作业指引不能方便的获取：建议在各过程显要位置标明，或者在各过程方便获取的箱、柜存放对应过程作业指导文件。李艳娜生产部徐更泉2011.02.122011.02.124供应商业绩考核强化对供应商考核往往凭印象，缺乏数据支持，建议从现在起建立经常化的监督考核机制，从到货时间、质量等每月考查李艳娜供应部马翠娟2011.02.202011.02.205不合格纠正预防重纠正，轻预防，造成某些问题屡纠屡犯。建议在纠正问题时，着重分析查找原因，在预防上下工夫，掌握和运用8D方法。李晓东公司办李艳娜2011.02.282011.02.28序号改进项目描述提出人执行部门负责人计划完成时间完成时间备注6产品标识：暂存的半成品中有四种产品无标识不符合本公司《产品标识与可追溯性控制程序》的规定。建议车间组织员工学习《产品标识与可追溯性控制程序》的相关条款，按照规范对产品进行标识。车间领导及管理人员切实做好工作，责任到人。石顺满生产部徐更泉2011.03.172011.03.177车间模具摆放：在装配车间现场审核发现：除设备上在用的意外，其他模具全部放在工作台的抽屉里面，既无标识、也未分出正常的与维修的。不符合不符合本公司《工装（模具）管理程序》的要求。建议：给车间提供合适的工装存放货架，所有工装建立台账，分门别类摆放；车间主管需要自我检讨工作上的失误，并按时完成此纠正要求。石顺满生产部李春生2011.03.202011.03.208产品批号：在装配车间审核时，发现6月11日提交的离合器壳体产品没有注明批号。不符合本公司《产品标识与可追溯性控制程序》的规定。建议车间主管和检验主管要加强各种不同状态产品的检查和确认工作，强化标识管理，杜绝不同状态产品进行混淆的情况发生石顺满生产部徐更泉2011.06.122011.06.129设备照明：现场审核发现万能工具磨床照明灯不亮。不符合本公司《设备管理办法》的规定。建议：员工在使用设备前认真检查设备状态，如有问题应及时向领导反应，并及时维修；车间领导应随时检查车间设备状态，如有问题，及时整改石顺满生产部何艳明2011.06.122011.06.12序号改进项目描述提出人执行部门负责人计划完成时间完成时间备注10生产现场模具混乱：过程审核检查发现，生产现场不用模具过多，未能及时摆放到指定位置，造成过多搬运，延长了作业周期，增加了成本。建议生产完毕后，应及时规范模具，做到及时清理，领导应随时检查生产现场情况。李晓东生产部马红2011.06.232011.06.2311供应商资质：在过程审核时发现合格供方中铁屑的供应商未能提供营业执照、组织机构代码等资质，不符合《供方控制程序》的规定。建议：供应部应及时联系供应商，取得供方资质，以保证资料的齐全，和可靠性。李晓东供应部马翠娟2011.06.232011.06.2312原材料采购：在过程审核时发现，2011年5月6日进厂的覆膜砂没有材质分析报告，易造成原材料检验没有根据的现象，不符合《采购控制程序》的规定。建议：供应部向供方所要材质分析报告，以保证我公司原材料进厂的可靠性。李晓东质控部赵春芳2011.06.232011.06.2313车间卫生：审核时，铸造车间厂房外部现场积水过多、且未及时清理；不符合本公司《6S管理办法》的规定。建议车间召开员工班后会，组织学习《6S管理办法》，重新提出了保持清洁、整齐的现场作业环境的要求及车间人员清洁值班表。石顺满生产部徐更泉2011.09.252011.09.25序号改进项目描述提出人执行部门负责人计划完成时间完成时间备注14作业指导书版本：现场审核发现支架加工工序跟所适用的作业指导书不符，不是最新版本；建议：车间主管人员加强过程中的监督，工作要更仔细，减少疏漏之处；加强对员工的质量意识教育，其中重点是作业流程的教育，保证任何人都不能随意改变作业顺序，在质量控制问题上必须有严格照章办事的态度，无缓冲的余地；车间将拟定相关规定，依次规范员工的行为；石顺满生产部何艳明2011.09.252011.09.2515工艺卡片：过程审核中，10月9日发现现场生产支架的工艺卡片为旧版的，