资产控制制度原则.doc
资产控制制度原则第一条资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。第三条有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。第六条应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。第七条已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或核决人领取或寄交。第八条有关现金、存货或其他流动资产收发的单据，应事先印妥连续编号。第九条负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分
资金预算制度.doc
资金预算制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。第三条作业期间(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资
内控制度审计.docx
编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES30页第PAGE\*MERGEFORMAT30页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT30页内控制度审计我们首先看一个案例，通过案例内容，审查该单位内控制度存在哪些缺陷和错弊：案件简介：某A煤炭销售公司在江西有一B公司销售代理商。P先生是该公司负责江西煤炭销售主管，并与当地的各销售代理商做好发货收货及双方对帐工作。2006年12月21，P先生冒充B公司的名义，并私刻B公司的公章，伪造了一份“要货
会计核算制度.docx
编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES37页第PAGE\*MERGEFORMAT37页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT37页文件类别ISO9000体系文件人事与行政管理文件财务管理文件修正说明：新发行修正内容：修正理由：编制人：杨泽英编制部门：行政中心编制日期：2015-10-15批准文件控制印章部门职位签名日期生效日期：2015-10-总经理董事长总经办总经理行政管理中心副总市场运营中心副总\总监财务部总监文件修正记录
规章制度框架.doc
企业管理制度框架一、总则二、行政日常工作规范行政协调工作规范行政沟通工作规范行政经费管理工作规范三、企业行政办公室事务管理（一）行政办公室事务管理规范化制度办公室布置规范办公室用品管理制度办公室用品、文具管理制度工作服管理制度（二）行政办公室事务管理实用表单文具用品一览表办公室用品需求计划表四、企业员工行为规范管理（一）企业员工行为规范管理化制度员工守则企业员工仪容仪表规范企业员工礼仪举止规范企业员工言行规范企业员工电话规范（二）企业员工行为规范管理实用表单自我报告表自我评价表目标工作单主要计划表工作计划
行政规章制度.docx
/NUMPAGES17行政规章制度目录行政部职责1员工行为准则2办公用品及耗材申请流程3固定资产管理规定（领用、转移、退还、维修、报废）5会议邀请、会议室管理规定及预定方法7邮箱邮件组申请、邮件规范9奖励及处罚条例10行政部邮箱及其他联系方式10行政部职责模块职责范围职责细分行政管理办公区及工位选址租赁、装修改造、工位安排行政费用、合同行政费用的预算、请款、支出供应商及合同管理后勤门卡办理办公用品采购及发放员工宿舍管理办公区环境、设备家具维修会议室管理制作物制作资产资产申请、出入库及盘点外联各方沟通
网店规章制度.doc
电子商务公司-网店规章制度第一章：员工守则一、标准一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。二、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。（一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品
信息安全制度通用.docx
信息安全管理制度1.目的信息是企业存在和发展的重要基础。为规范企业信息管理，保障信息安全，明确信息安全管理的程序、职责、义务和权限，特制定本制度。2.职责2.1网络管理员（委外）：负责依公司的系统安全规定和部门业务要求，对网络进行维护管理、计算机维护及故障处理等，保证系统安全运行。2.2系统管理员（安全员）：负责策划和制定公司信息安全策略、监督安全规定的实施，提出改善要求，确保信息系统满足公司业务安全要求。负责加解密授权管理、用户申报、开通访问授权和机房管理、数据备份。3．定义与术语3.1公司信息分类：技
员工薪酬制度.docx
编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES10页第PAGE\*MERGEFORMAT10页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT10页XX公司员工薪酬制度（实行）文件编号：ZH-GYTC001版本：1.0页数：柒页编制部门：财务部生效日期：二○○九年一月一日制定人审核审批发布目的1.1本制度建立在公平、合理、员工激励与保障兼顾的基础上，按员工承担的职责和工作的绩效来领取报酬。1.2为发挥我分公司，灵活多变的特有结构和管理模式，最大限度的
监理安全制度汇编.doc
监理安全管理制度编制：审核：济南金诺公路工程监理有限公司济乐高速南延线工程监理二标段总监办二〇一八年九月目录HYPERLINK\l_Toc17000_WPSOffice_Level1第一节安全生产责任制度1HYPERLINK\l_Toc20102_WPSOffice_Level1第二节安全专项施工方案审查制度1HYPERLINK\l_Toc17652_WPSOffice_Level1第三节安全生产检查评价制度3HYPERLINK\l_Toc23415_WPSOffice_Level1
【员工聘用制度】.docx
编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES34页第PAGE\*MERGEFORMAT34页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT34页员工聘用制度一、人员录用政策及程序(一)企业人事录用的目的一、企业人事录用源于以下八种情况下的人员需求：(一)缺员的补充；(二)突发的人员需求；(三)为了确保企业所需的专门人员；(四)为了确保新规划事业的人员；(五)当企业管理阶层需求扩充之时；(六)预选企业的经营者之时；(七)企业对组织有所调整之时；(八
防性侵制度.doc
.精选范本金沙县思源实验学校校园性侵案件防范安全管理制度根据上级文件精神，为防止校园性侵害案件发生，特作以下规定：1、教师应尽力避免与学生发生身体接触（体育课上，教师进行个别辅导和保护除外），尤其是对异性学生更是如此；2、上课期间不得随意让学生离开课堂；对学生进行个别谈话或辅导，只能在教室、会议室、办公室等公共场所进行，且不得关闭房门；3、在没有第三者在场的情况下，教师不得在教室、办公室或其他相对封闭的地点单独留下异性学生进行谈话或辅导；4、放学铃响后应及时放学，不准长时间留学生。教师对自己的言行自觉进行
隐患排查自理制度.doc
.精选制度范本安全生产隐患排查、治理和报告制度隐患排查是贯彻落实“安全第一、预防为主”方针的主要手段之一，为了强化各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制，强化现场安全管理，规范隐患排查，杜绝重大事故的发生，根据晋煤瓦发［2014］200号、晋市煤局行字［2014］181号、沁煤发［2014］246号文精神要求，特制定本制度。一、组织机构及责任划分（一）组织机构矿成立隐患排查领导组：组长：厂长副组长：副厂长成员：各队队长、班组长领导组下设办公室在洗煤厂，主任由洗煤厂厂长（兼）任。（二）职责分工
隐患排查治理制度.doc
.精选制度范本安全隐患排查治理管理制度一、目的对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。二、适用范围适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。三、职责1.综合办公室负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经总经理批准后实施。2.车间、部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。四、工作程序1.安全检查的内容和类型1.1主要内容1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况；1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情况；1.1.3运行控制情况；
项目管理策划制度.doc
.XXXXXXXX集团有限公司项目管理策划制度2015年12月印发XXXXXXXX集团有限公司第一章总则第一条为了规范XXXXXXXX集团有限公司（以下简称集团公司）项目管理策划编审工作，特制定本制度。第二条本制度规范了集团公司项目管理策划的结构、内容和编审要求。第三条本制度适用于规范、指导集团公司范围内工程项目管理策划的编审工作。第四条本制度依据股份公司项目管理要求制定。第二章管理职责第五条设置有局工程指挥部的项目，项目整体策划由局工程指挥部组织编制，参建子分公司项目部负责按照局工程指挥部的统一部署细化
风险控制制度-模板.doc
可编辑版可编辑版..可编辑版.风险控制制度可编辑版可编辑版..可编辑版.目录TOC\h\z\t"AppendixHeading1,4,AppendixHeading2,5,SectionHeading1,1,SectionHeading2,2,ChiAppendixHeading1,4,ChiAppendixHeading2,5,ChiSectionHeading1,1,ChiSectionHeading2,2"HYPERLINK\l"_Toc343872639"第一章总则PAGEREF_Toc
风险评估防范制度.doc
可编辑版可编辑版..可编辑版.安全风险评估防范工作制度第一章总则为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险辨识、评估管理，提升矿井安全预控管理水平，保证安全生产，制定本实施细则。本实施细则所指的安全风险辨识评估，是指为保障矿井安全生产自主组织开展的，对生产、管理等环节可能存在或产生的危害、危险因素进行超前辨识、分析评估的活动。本实施细则不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。本实施细则实用于矿井在组织生产、地面作业过程中，各系统、环节可能产生的危害、危险因素
用工管理规范制度.doc
企业用工管理制度公司管理制度是公司为了员工规范自身的建设，加强HYPERLINK"http://baike.baidu.com/view/4385810.htm"\t"_blank"考勤管理，维护工作秩序，提高HYPERLINK"http://baike.baidu.com/view/3456760.htm"\t"_blank"工作效率，经过一定的程序严格制定相应的制度，是公司管理的依据和准则。为加强公司的规范化管理，完善各项工作管理制度，促进公司壮大发展，提高经济效益，根据国家有关法律、法规
果树质量安全制度.docx
果树质量安全制度果树质量安全制度夏季正是促进果树花芽分化、果实膨大的关键时期。不论是大年还是小年，如果果树管理得不到位，都会影响到当年苹果的产量、质量与下年花芽的形成。因而，及时、合理地进行果树夏季管理，非常重要。强化肥水管理春梢停长前，果树开花、坐果、生枝、长叶所需要的营养，一般都来自果树从上年入秋后到当年根系活动期间所制造和贮藏的养分。进入6月后，春梢停长，根系二次生长高峰期出现，此时的追肥一般称为花芽分化肥。如果能及时合理地追施速效、持效肥，对提高当年的产量，促进花芽分化都会有明显的效果。5月底至6
机关加班审批制度.docx
机关加班审批制度机关加班审批制度关于加强特殊工时制度审批管理的通知各区县（自治县）人力资源和社会保障局，市级有关部门，各控股（集团）公司：随着新形势下劳动用工特点的变化和规范单位用工行为要求的不断提高，特殊工时制度审批管理对维护单位正常生产经营秩序、保障职工的休息休假权利、构建和-谐稳定劳动关系的重要作用日益凸显。为进一步规范特殊工时制度的审批管理，加强审批监管，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》和原劳动部《关于印发关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法的通知》（劳部发〔1994〕
