Page1of17ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素产品和过程批准(生产件批准PPAP)过程类别C06审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：四个支持过程问题(关于风险)：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适用的质量管□具有执行者□使用什么方式？(材料/设备)确保组织正确理解顾客工程设技术部；记录控制，业务计划，理体系文件：□已经定义□由谁进行？(技能/技巧/培训)计记录和规范的所有要求，并在执行负责与顾客联系落实培训，设计和开发，工《生产件批准评价分类□已经被文件化□通过什么关键准则？(测量/评估)所要求的生产节拍条件下的实际生各种情况下提交PPAP的程更改，采购，制造，程序》□已经建立了联接□如何进行？(方法/程序/技术)产过程中，具有持续满足这些要求的各种要求；将PPAP的相关设备/工装管理，监视和□被监控□确定过程的输入(I)潜在能力。资料提交顾客进行批准。测量装置，检验，MSA，NROFINC□保持了记录□明确过程的输出(O)SPC，数据分析等需进改进不检查内容与方法组织适用现场文件对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的一步的合检查项目(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)场所条款调查查阅描述(不适用：N.R未发生：N.O)调查机会格1.生产件提交策划1.1提交要求当顾客和组织有需求和要求时，技术部门是否依”生产件批准程序”中的规定对提交给顾客批准的生产件制作生产件批准资料，经项目组审查后，经授权人批准；如顾客有要求时，则将其提交给顾客批准提交给顾客批准的生产件是否必须在第一批产品发运前完成批准，除非顾客放弃该生产件的批准要求(要求顾客签署姓名和日期并记录存档)不论顾客有没有要求组织正式提交生产件，是否组织对PPAP文件中所有适用的项目进行评审和更新，以反映生产过程的情况供应轮胎的组织是否符合”生产件批准程序参考手册”中”附录G：轮胎的特殊要求”与货车OEM签约的组织是否符合”生产件批准程序参考手册”中”附录H：货车工业的特殊要求”是否联系顾客，确定顾客关于生产件批准提交的特定要求1.2有效的生产过程提交给顾客批准的生产件是否取自重要的和有效的生产过程该生产过程是否是1小时到8小时的生产，且规定数量至少为300件连续生产的产品/部件，除非顾客或顾客授权的质量代表另有书面Page2of17ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素产品和过程批准(生产件批准PPAP)过程类别C06审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：四个支持过程问题(关于风险)：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适用的质量管□具有执行者□使用什么方式？(材料/设备)确保组织正确理解顾客工程设技术部；记录控制，业务计划，理体系文件：□已经定义□由谁进行？(技能/技巧/培训)计记录和规范的所有要求，并在执行负责与顾客联系落实培训，设计和开发，工《生产件批准评价分类□已经被文件化□通过什么关键准则？(测量/评估)所要求的生产节拍条件下的实际生各种情况下提交PPAP的程更改，采购，制造，程序》□已经建立了联接□如何进行？(方法/程序/技术)产过程中，具有持续满足这些要求的各种要求；将PPAP的相关设备/工装管理，监视和□被监控□确定过程的输入(I)潜在能力。资料提交顾客进行批准。测量装置，检验，MSA，NROFINC□保持了记录□明确过程的输出(O)SPC，数据分析等需进改进不检查内容与方法组织适用现场文件对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的一步的合检查项目(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)场所条款调查查阅描述(不适用：N.R未发生：N.O)调查机会格规定和要求提交给顾客批准的生产件其取自的生产过程是否是在生产现场使用与生产环境同样的工装，量具，过程，材料和操作者进行生产。来自每一个生产过程的部件，如：相同的装配线和/或工作单元，多腔冲模，铸模，工具或模型的每一个位置，有关检验都必须对其进行测量和对代表性样件进行试验1.3.确定生产件提交是否确定生产件提交给顾客批准的时机，对出现下述情况的生产性的时机零部件，是否必须在第一批生产件发运到顾客之前提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求：(1)一种新的零件或产品(即：以前未曾提供给顾客的零件或产品，材料或颜色)；(2)对以前提交给顾客批准的零件或产品不符合(如：产品性能不同于顾客的要求；尺寸或能力问题；供方问题；零件的完全批准代替临时性批准；试验，包括材料，性能