Page1of11ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素制造过程(生产过程控制)过程类别C08审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：四个支持过程问题(关于风险)：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适用的质量管□具有执行者□使用什么方式？(材料/设备)样件试制，试生产，批量生产阶生产部；合同评审，PPAP，设理体系文件：□已经定义□由谁进行？(技能/技巧/培训)段，对直接影响产品质量的生产，安生产部负责拟定生产计，采购，设备/工装管《生产过程控评价分类□已经被文件化□通过什么关键准则？(测量/评估)装和服务的过程进行有效识别及控计划，作业准备验证，确保理，标识和可追溯性，制程序》；《生产□已经建立了联接□如何进行？(方法/程序/技术)制，确保均衡生产和准时交付。确保按策划要求实施作业。物流，交付，过程/产品计划控制程□被监控□确定过程的输入(I)这些过程在受控状态下进行，并对其审核，检验，不合格品序》；《应急计划NROFINC□保持了记录□明确过程的输出(O)进行持续不断地改进。控制，质量成本等控制程序》；需进改进不检查内容与方法组织适用现场文件对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的一步的合检查项目(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)场所条款调查查阅描述(未要求：NR未发生：NO)调查机会格1.过程要求1.1产品特性信息和作业人员是否获得表述产品特性的信息，如图样等；获得并且使用生产部7.5.1设备资源适宜的设备，工装，和工具是否按文件规定对设备，工装等进行维护；当其工作外包时，是否7.5.1.4生产部进行识别和控制，确保产品生产和交付顺利进行7.5.1.51.2作业指导书为所有负责影响产品质量的作业人员，提供文件化的作业指导书；在没有作业指导书，就不能很好操作或不能一致性操作，且不能达技术部7.5.1.2到一致性符合的情形下是否制定并提供作业指导书在进行返工作业时，是否制定并提供返工作业指导书技术部8.3.2作业人员和作业准备(如前置作业)人员，是否易于得到作业指导书；生产部7.5.1.2对于“易于”的考虑应为不中断生产作业的情形下获取这些作业指导书是否来源于适当的文件，如质量计划，FMEA，控7.1.4制计划和产品实现过程；当其来源更改时，是否重新评审和更新作技术部7.3.7业指导书1.3生产计划为确保产品的生产和交付按合同交货期顺利进行，是否制定按顾客生产部7.5.1.6订单驱动的生产计划是否建立反馈系统，在订单变更或生产异常情形下，更新生产计划，生产部7.5.1.6以保证满足顾客要求Page2of11ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素制造过程(生产过程控制)过程类别C08审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：四个支持过程问题(关于风险)：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适用的质量管□具有执行者□使用什么方式？(材料/设备)样件试制，试生产，批量生产阶生产部；合同评审，PPAP，设理体系文件：□已经定义□由谁进行？(技能/技巧/培训)段，对直接影响产品质量的生产，安生产部负责拟定生产计，采购，设备/工装管《生产过程控评价分类□已经被文件化□通过什么关键准则？(测量/评估)装和服务的过程进行有效识别及控计划，作业准备验证，确保理，标识和可追溯性，制程序》；《生产□已经建立了联接□如何进行？(方法/程序/技术)制，确保均衡生产和准时交付。确保按策划要求实施作业。物流，交付，过程/产品计划控制程□被监控□确定过程的输入(I)这些过程在受控状态下进行，并对其审核，检验，不合格品序》；《应急计划NROFINC□保持了记录□明确过程的输出(O)进行持续不断地改进。控制，质量成本等控制程序》；需进改进不检查内容与方法组织适用现场文件对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的一步的合检查项目(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)场所条款调查查阅描述(未要求：NR未发生：NO)调查机会格1.4过程确认对于所有生产和服务提供过程，是否定期进行确认；确认其实现所策划结果的能力技术部7.5.2在进行过程确认前，是否为过程确认工作制定评审和批准所需要的准则，如“过程确认作业指导书”2.样件试制控制2.1样件试制来源当组织自身或顾客明确提出需对样件进行确认时，是否策划样件试技术部7.3.6.2制工作，经授权人批准后组织实施2.2编制样件试制生是否编制样件试制生产计划和控制计划，同时将生产计划下发到生技术部