PAGE-22-第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产1.5万吨再生纤维级聚酯切片项目。1.1.2承办单位概况本项目由霸州市龙源化纤有限公司承办。霸州市龙源化纤有限公司厂址位于河北省霸州市经济技术开发区。霸州市龙源化纤有限公司是由沈阳龙源企业集团投资兴建的。沈阳龙源企业集团生产的无纺布，防水材料代表中国当今的发展水平，产品长期出口十几个国家。国内大型工程如南水北调工程用布、奥运工程和全国各重点工程用布及防水材料，并且依靠集团雄厚的实力、先进的工艺、精良的配方、科学的管理和全国的销售网络，实现了跨跃式发展。龙源企业集团公司整体竞争水平在国内处在第一位，龙源公司生产的油毡基布世界处在第三位水平，打破了由美国加迈、意大利保利得公司在中国长达20年垄断格局。公司在建立全球竞争一体化和世界级企业远景规划中，计划用5年时间从生产规模、产品品种进入纺粘长丝领域世界前三强。龙源企业集团公司AU3自粘防水材料代表国家发展方向，产品标准在全国21个省级注册图集，在全国设计院设计推广，该产品代表中国参加NRCA（美国屋面工程协会）举办的全球性美国拉斯维加斯美国屋面材料展览会，受到协会专家的热烈赞许，在国际市场上树立了中国产品的良好形象。龙源企业集团公司现有目标：短纤油毡基布全国第一，长丝纺粘油毡基布、土工布全国第一；龙源企业集团公司未来目标：长丝纺粘法油毡基布世界第三，水刺分裂型超细纤维合成革基布世界第一。1.1.3报告编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、项目承办企业提供的相关资料。1.1.4项目提出的理由随着我国国民经济的迅速发展和人民生活居住水平的提高，各类房屋建设、住房屋顶维修以及有关基本建设都需要大量的防水卷材。防水卷材应用最多的基胎就是非织造布涤纶纺粘基胎布。2008年聚酯基胎布全国用量7万吨约4亿米。我国未来发展涤纶纺粘基胎布替代短纤基胎布只是时间问题。国外已经不再应用短纤基胎布了，国内长丝纺粘基胎布需求在逐年递增，未来国内市场的占有率应在40％。该技术打破了美国在中国的垄断地位，结束了中国不能生产长丝纺粘法油毡基布的历史。该项目经济效益高，技术先进，是代表中国未来发展水平的项目。根据市场调研以及龙源集团的发展战略，为降低现有产品胎体和土工布的原料价格和利用废品再生产生循环经济，霸州市龙源化纤有限公司提出兴建年产1.5万吨再生纤维级聚酯切片项目。1.2项目概况1.2.1项目建设地点本项目选址在霸州经济技术开发区，霸州市龙源化纤有限公司厂区。1.2.2项目产品方案1、项目产品再生纤维级聚酯切片。2、产品用途本项目产品分为四大类用途，其中1.2万吨用作涤纶切片；1000吨用作开发透明聚酯板；1000吨用作开发土工格栅；1000吨用于开发聚酯管材。1.2.3项目建设规模年产1.5万吨再生纤维级聚酯切片。1.2.4项目建设内容本项目购置扬州惠通特种纤维设备有限公司低项增粘生产线两条共计119台件，项目新增建筑（构筑）物物面积21800m2，1.2.5项目建设周期本项目计划开工时间为2009年10月，竣工时间2011年9月，安排工期项目实施拟定为24个月。1.2.6项目总投资本项目的总投资为4866万元，其中：1、建设投资建设投资估算为4582万元，包括：土建工程投资2939万元，设备及技术购置费928万元，设备安装费54万元，其他工程费用322万元，基本预备费339万元。2、项目铺底流动资金项目铺底流动资金估算额为284万元。1.2.7投资来源全部由建设单位以自有资金筹措。1.2.8资金使用计划项目计划24个月内完成投资，第一年先投入2062万元，完成生产车间土建工程，第二年完成仓库的土建、设备的购置安装，投资2520万元。1.2.9项目效益指标本项目正常年的营业收入24000万元。销售税金及附加为170万元。正常年实现利润总额为2226万元，所得税额为556万元，净利润为1670万元。所得税前项目财务内部收益率为40.91%，所得税后项目财务内部收益率为32.65%，总投资收益率45.75%。本项目技术经济指标如表1-1所示。1.3结论1.3.1符合循环经济的要求本项目是利用再生的聚酯瓶片，采用申报国家专利技术，生产的高新技术产品，符合循环经济的发展方向。1.3.2产业政策的符合性项目属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类第二十六类第18条“三废综合利用及治理工程”、第42条“再生资源回收利用产业化”。本项目适应国家循环经济发展的需要，符合国家产业政策和节能减排的政策要求，并且经济效益和社会效益明显。项目是可行的。表1-1主要经济数据与财务评价