化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表单位名称：自查日期：排查内容存在隐患或问题整改措施或方案整改责任人整改时限整改资金复查情况复查人签字危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格特种作业人员未持证上岗涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源安全阀、爆破片等安全附件未正常投用未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度未制定操作规程和工艺控制指标未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存制表人：审核人：审批人：淄博市临淄春光化工事故隐患排查表1安全基础管理隐患排查表序号排查内容存在的问题排查频次责任人一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人、技术负责人中至少一人具有化工或相关专业国民教育本科以上学历。安全员具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。危险化工工艺的从业人员具有初中以上文化程度。（配备的专职安全生产管理人员能够满足安全生产的需要。）1次/年2建立健全各部门安全生产责任制。包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制。符合企业的管理机制和运行模式，层层签订责任书。3建立、健全安全生产管理网络。4建立考核机制，（包括日常安全生产责任制考核、目标考核、绩效考核），对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1次/月5根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定安全生产规章制度1.安全生产例会等安全生产会议制度和台账；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.安全检查和隐患排查治理制度；8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工艺、设备、电气、仪表、公用工程安全管理制度；14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修、临时用电等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度（包括剧毒化学品管理制度）；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.建立完善的工艺规程（包括开停车）、安全操作规程、工艺操作法、分析化验规程；20、安全管理制度及定期修订制度；21、安全设备设施管理制度；22、仓库罐区安全管理制度和记录；23、安全生产违法行为责任共担制度；24、安全生产承诺制度；25、外来人员、外来车辆管理制度；26、安全工资制度；27、需要制定的其他制度。1次/半年二、企业安全生产费用的提取、使用1按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；2.营业收入超过100