第一章总论1.1概述1.1.1项目名称年产5万吨/年焦未球团项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位***有限公司法定代表人:联系电话:1.1.4项目建设工期2010年——2011年1.1.5项目建设地点***县重化工园区1.1.6项目建设规模达产年产焦未球团5万吨/年。1.1.7项目建设内容厂区规划面积为70000.00m2（约合105.0亩），主要建设内容包括：——项目总建筑面积6856㎡，其中：生产车间4200㎡；成品库604㎡；职工宿舍500㎡；锅炉房116㎡；浴室和食堂600㎡；配电室84㎡；泵房60㎡；机修间112㎡；地磅间80㎡；办公室500㎡。另外，道路及堆场13320㎡；围墙1030㎡；厂区绿化23310㎡等；——购置安装烘干机、制球机、输送机、电气控制柜等生产设备25台（套）和配套检测仪器20台（套）。——供电、给排水、消防等公共工程。1.1.8项目总投资项目总投资850.00万元，其中：——固定资产投资825.00万元，占总投资的97.0%。其中：土建工程473.73万元，占57.42%；设备购置与安装费230.21万元，占27.91%；其它费用121.00万元，占14.67%。——铺底流动资金25.00万元,占总投资的3.0%。1.1.9资金来源企业自筹资金解决。1.2项目建设单位基本情况***县恒昌煤焦化工有限公司(以下简称公司)于2010年4月成立的有限公司。注册资金200万元人民币，法定代表人林挺根。公司主要经营型煤、型焦、防腐、金属材料、金属回收等业务。公司下设行政财务部、供销部、办公室等部门。公司现有员工45人，其中大专以上学历22人，占总人数的50%。1.3可行性研究报告编制依据和范围1.3.1编制依据1、《中华人民共和国矿产资源法》；2、《中华人民共和国环境保护法》；3、《中华人民共和国节约能源法》；4、《中华人民共和国大气污染防治法》；5、《新疆国民经济和社会发展“十一五”规划》；6、《***地区国民经济和社会发展“十一五”发展规划》；7、《***县国民经济和社会发展“十一五”规划及2015年远景目标》；8、《新疆2009年统计年鉴》；9、《***地区2009年统计年鉴》；10、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(2001年原国家计委9号令)；11、《关于印发2010年自治区固定资产投资项目节能篇（章）编制内容及暂行评估方案的通知》（新发改环资<2010>921号）；12、关于编制***恒昌煤焦化年产5万吨/年焦未球团项目可行性研究报告（代项目建议书）的技术委托书。1.3.2研究范围本报告主要对该项目如下方面进行论证研究：1、国内外焦未球团和炼钢厂生产现状、市场预测；2、项目建设规模及进度；3、供水、燃料、运输、工程地质、水文气象等建厂外部条件；4、工程建设方案设想；5、环境影响与环境保护；6、项目建设的投资估算及经济效益分析与财务评价。1.4可行性研究结论（1）本报告从焦未球团生产加工资源、产品销售市场、产品加工方案、生产规模、工艺技术和设备的选择、投资条件、投资和经济效益等方面研究，探索一个投资省、见效快、符合市场需求、经济合理的最佳方案，以供有关主管部门和建设单位参考决策。（2）项目年生产总成本3180.39万元，正常年销售收入3575.00万元。财务收益率(IRR)为28.0%(税后)，财务净现值1202.40万元(税后)，投资回收期为5.0年(税后)，达产后每年可生产焦未球团5万吨。主要技术经济指标见下表：主要经济技术指标表表1-1序号项目名称单位数量备注一生产规模1年产焦未球团t/a50000二年操作日天330三主要原材料1焦未t/a512002粘合剂t/a25003水t/a122004电Kv.h/a24150005煤t/a280四运输量t/a1037001运入量t/a537002运出量t/a50000五全厂定员人451管理人员人142技术人员人93生产工人及其他人22六占地面积亩105七项目总资金万元850.00全部自筹1.1固定资产投资万元825.001.2流动资金万元25.00八经济效益1销售额万元3575.00达产年2总成本万元3180.39达产年3经营成本万元3000.97达产年4销售税金及附加万元12.30达产年5利润总额万元259.4达产年6投资利润率%33.7达产年7财务内部收益率%28.0所得税后8财务净现值万元1202.49财务回收期年5.0第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景煤炭是我国的主体能源，2009年全国煤炭产量23.3亿吨，同比增长8