企业采购管理制度（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载）采购管理制度编制:王建民审核:批准:受控状态:受控持有者:分发号:2021-11-5发布2021-01-01实施一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、财务总监负责采购管理制度的审核；3、综合管理部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由综合管理部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购价格管理1.1.制定目的为确保材料高品质低价格从而达成降低成本之宗旨规范采购价格审核管理特制定本规章1.2.适用范围各项原物料采购时价格之审核、确认除另有规定外悉依本规章处理1.3.权责单位1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2.价格审核规定2.1.报价依据1)总工办提供新材料之样品和技术图纸等资料作为采购部成本分析之基础也作为供应商报价之依据2.2.价格审核1)供应商接到规格书或者产品图纸等相关要求后于规定期限内提出报价单2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价以作比价、议价依据3)采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核4)采购部主管审核认为需再进一步议价时退回采购人员重新议价或由主管亲自与供应商议价5)采购部主管审核之价格并呈总经理确认批准6)总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价7)《单价审核单》经核准后一联转财务一联由采购部存档一联转供应商8）针对涨幅频繁的产品，财务部应按采购合同作为结算单价.（注意采购合同必须有供应、需方公章并且有采购负责人签字），另外财务根据成本分析对此类产品应做最高采购限制。2.3.价格调整1)已核定之材料采购部必须经常分析或收集资料作为降低成本之依据2)本公司各有关单位均有义务协助提供价格信息以利采购部比价参考3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低应以《单价审核单》形式重新报批且附上书面之原因说明4)单价涨跌之审核流程应同新价格审核流程5)在同等价格、品质条件下涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作;l6)为配合公司成本降低策略原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合7)采购数量或频率有明显增加时应要求供应商适当降低单价。六、采购品质管理1、制定目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。2．适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。3．采购品质管理规定文件资料要求物料订购前，技术部应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。（2）产品技术精度、等级要求。（3）各