信宜市万亩合箩有机茶示范园建设项目可行性报告.doc
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信宜市万亩合箩有机茶示范园建设项目可行性研究报告目录第一章总论………………………………………………1一、项目概况…………………………………………3二、项目建设目标……………………………………3三、可行性研究报告的依据…………………………3四、研究结论………………………………………5第二章项目建设背景、必要性及意义…………………5一、项目建设背景…………………………………………7二、项目建设必要性和意义……………………………10第三章承办单位概况…………………………………10一、企业概况……………………………………………11二、财务状况……………………………………………三、生产状况……………………………………………四、主要产品状况………………………………………12五、企业科技开发能力13六、企业基础设施条件14第四章市场分析14一、国内外市场现状16二、市场趋势分析18三、竞争优势19四、营销策略21第五章项目建设方案21一、项目的目标21二、产品方案及建设规模21三、项目主要建设内容21四、技术方案22五、项目具体建设内容30六、产品质量31七、项目厂址31八、项目进度安排32第六章主要原材料、燃料供应32一、原材料供应32二、燃料及动力供应33第七章环境保护与安全生产33一、环境保护35二、劳动安全与卫生消防37第八章组织机构与人力资源配置37一、项目组织机构37二、工作制度和劳动定员37三、项目运行机制39第九章投资估算与资金筹措39一、投资估算40二、投资计划与资金筹措40三、自筹资金来源证明40四、中央补助资金用途41五、项目资金的使用及管理42第十章财务分析与评价42一、财务评价依据及参数选择42二、销售收入和销售税金及附加估算42三、总成本及经营成本估算43四、总成本及经营成本估算45第十一章社会效益分析45一、壮大主导产业,促进企业发展45二、推进新农村建设45三、推动产业发展46第十二章可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议第一章总论一、项目概况(一)项目名称信宜市万亩合箩有机茶示范园区建设(二)项目承办单位广东省信宜市三唛顶茶场(三)项目建设期限项目建设期限五年(四)项目建设地点信宜市金垌镇环球村三唛顶茶场所属1万亩茶园(五)建设内容及规模本项目的建设内容为对三唛顶茶场现在的茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造,使茶园建设成为有机茶园,建设规模为10000亩。(六)项目主管部门信宜市农业局(七)项目投资及效益情况本项目总投资为10800万元,项目原投资3000万元,新增投资7800万元,其中:建设投资7800万元,建设投资中,生态环境建设投资2400万元,占建设投资的30.8%,有机肥投入供给系统投入2886万元,占建设投资的37%,有机茶病虫害防治投入486万元,占建设投资的6.2%,生产厂房投入为2028万元,占建设投资的26%。本项目新增投资7800万元,申请地方特色产业中央财政补助资金3000万元。项目年均销售收入5600万元,扣除年总成本费用3200万元,年利润总额1400万元,具有较好经济效益。(八)项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模亩100001.1生态环境建设投入1.1.1种植生态树种株140000达产年份1.1.2种植果树生态示范园亩10001.1.3茶园铺草示范亩30001.2有机肥供给系统建设吨18001.2.1有机肥投入吨18001.1.2种植绿肥亩100001.3有机茶病虫害综合防治亩100001.4生产车间建设平方30001.5有机茶生产示范培训1.6有机茶科研研究投入2投资2.1项目总投资万元108002.1.1其中:原投资万元30002.1.2新增投资万元78002.3资金筹措万元78002.3.1申请特色产业财政补助资金万元30003成本3.1总成本(含税)万元3200年均其中:固定成本万元704年均可变成本万元2496年均3.2经营成本(含税)万元5760年均4财务指标4.1绿毛茶价格元/吨500004.2销售收入(含税)万元56004.3税后利润万元9384.4所得税万元4624.5投资利润率%18.824.6税后财务内部收益率%24.94.7税后财务净现值(i=10%)万元2179.34.8税后投资收回期年5.86盈亏平衡点%36.8二、项目建设目标项目建设依托茶场无公害茶园的茶树良种、生态环境和规模优