采购部管理手册优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）目录总则2第一章ISO程序文件3采购控制程序3供应商控制程序5文件控制程序7记录控制程序10第二章采购部组织职责12第三章采购部组织结构图13第四章采购部岗位工作标准14采购经理工作标准14采购专员工作标准16采购员工作标准18第五章三阶文件20供应商考核办法20原物料供应商开发管理办法21第六章表单附件23总则1.目的为规范采购作业,使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。2.范围规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。3.采购部质量目标：原材料检验批合格率≥95%原料材交货准时率≥98%ISO程序文件一、采购控制程序1目的:能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。2范围:凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。3权责:4定义：原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1资材部需求部门采购需求供应商选定采购作业文件废止文件保存资材部生管依《订单一览表》备料的需求及《原物料安全库存表》的要求对原物料提出采购申请；各部门将本部门日常所需辅料清单给资材部，然后由资材部编制《辅料安全库存表》，资材部统一依《辅料安全库存表》提出采购申请；提出采购申请需填写《请购单》，经资材部负责人审核，（助）总经理核准后，交采购进行采购作业；《订单一览表》《原物料安全库存表》《辅料安全库存表》《请购单》5.2采购部原物料供应商必须是登录在《合格供应商一览表》内的供应商；2.2常用的原、辅料采购应有两家以上供应商选择；2.3同一物料存在多个合格供应商时，原则上以采购单价最低的为准。（特殊情况视当时情形经（助）总经理批准）《供应商管理程序》《合格供应商一览表》5.3采购部(副)总经理采购根据核准的《请购单》，选择适合的供应商开具《采购单》；《采购单》经(助)总经理核准后，由采购以等有效方式发给供应商；《采购单》上应注明所采购物品名称、规格、数量、交期等。5.3.4随同《采购单》相关的其它技术、质量及包装等要求，在第一批下单采购或要求有变更时，也需一并发给供应商；对于原物料，《采购单》发给供应商后，采购应要求供应商回签。《请购单》《采购单》5.4采购跟催采购部采购需在要求的交期内跟催供应商生产送货，当供应商无法满足要求的交期时，采购须与供应商协调重新确定交期，并将结果知会生管及其它相关单位，以便调整生产计划。无5.5采购部资材部相关部门采购变更结案因业务订单要求、技术要求、质量要求及其它原因，需变更采购规格、数量或其它要求时，采购须以书面形式通知供应商配合,并需取得供应商的回复。5.5.2采购变更内容或结果必要时需知会到资材部及其它相关单位；5.5.3当采购变更内容不被供应商所接受时，采购须协调相关单位调整生产计划。《联络单》5.6采购部资材部品管部供应商按采购要求的时间送货到公司，交仓库收货，品保部门检验合格后由仓库开具《原材料入库单》入库；5.6.2采购物料按要求之数量回厂并检验合格入库后，该项采购即可结案；5.6.3因采购变更不再交货之采购单，变更经供货商认同接受后，该项采购亦可结案。《检验控制程序》《仓储管理控制程序》《原材料入库单》6补充说明：无。7相关文件：7.1《供应商管理程序》7.2《检验控制程序》7.3《仓储管理控制程序》7.4《合格供应商一览表》7.5《原物料安全库存表》7.6《辅料安全库存表》8相关表单8.1《订单一览表》8.2《请购单》8.3《采购单》8.4《联络单》8.5《原材料入库单》二、供应商控制程序1目的:确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。2范围:用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商的评估、选择及管理。3权责:无。4定义：无。5作业内容:序号权责单位作业流程图作业要点说明相关文件/记录5.1采购部供应商考核与评鉴合格供应商评定供应商调查寻找新供应商采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供原材料的供应商。包括: