九江市庐峰消防设备有限公司内审资料年度内审计划编号：LF/QR-12-01NO.审核目的和范围：审核目的：验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。审核范围：钢质和木质防火门的相关产品。被审核部门：总经理、质量负责人、办公室、生产部、技质部、供应部、销售部。审核依据：本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、GB12955-2008标准。审核方法：采用看、问、听、查的方法进行审核：看现场、问问题、听回答、查记录。计划审核时间：年9月20日编制/时间：审批/时间：审核实施计划编号：LF/QR-12-02NO.1.审核目的：验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。2.审核依据：GB/T19001-2008idtISO9001：2008、本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、GB12955-2008标准。3.审核覆盖产品：钢质和木质防火门的相关产品。4.审核时间：年9月20日首次会议时间：9月20日7时30分末次会议时间：9月20日17时30分5.审核组组长：潘南A组员：熊美鑫B6.审核要求：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。7.审核安排：时间审核员部门审核涉及的质量管理体系要求条款及防火门产品工厂质量保证能力要求条款7:30~8:00AB所有部门首次会议8:00~9:00A总经理5.25.35.45.55.66.16.27.28.2.119:00~10:00A销售部7.28.2.17.48.4108:30~9:30B供应部7.28.2.17.48.43.1910:30~11:30B质量负责人4.2.24.2.35.5.25.5.38.18.2.28.51.18911:30~13:00午休13:00~14:00B办公室4.2.34.2.45.5.16.212814:00～15:30B技术质量部5.5.17.17.68.2.38.2.48.38.534567915:30~16:30A生产部4.2.45.5.16.26.36.47.52345791016：30～17:00AB审核组会议17:00～17:30AB所有部门末次会议编制/日期：审批/日期：内审检查表LF/QR-12-03受审部门：总经理审核员：日期：年9月20日标准条款审核思路及方法审核情况记录符合“√”不符合“×”5.2以顾客为关注焦点是否时刻关注顾客的需求，并尽力予以满足，针对顾客不满意，是否有改进计划和行动。总经理对质量的重要性有深刻体会，能紧密关注顾客的需求。√5.3质量方针是否制定了质量方针。已制定了质量方针。√企业的质量方针是否符合企业的经营宗旨。质量方针符合企业的经营宗旨。√企业的质量方针对质量管理是否具有指导作用。质量方针对质量管理具有指导作用。√质量方针是否具有激励作用。质量方针具有激励作用。√质量方针是否包含了持续改进的承诺。质量方针包含了持续改进的承诺。√质量方针是否进行了充分的宣传和教育；抽查几名员工询问其是否理解公司的质量方针。质量方针已进行了充分的宣传和教育，现场抽查3名员工均能完整回答。√5.4.1质量目标是否制定科学的质量目标，质量目标是否先进可行,是否与质量方针保持一致。已制定较合理的质量目标。√；查看质量目标分解表进行核实。质量目标已在各部门进行了分解。√5.5.1职责和权限总经理是否对企业的职责和权限在各部门进行了合理的规定，是否举行会议对各部门的职责和权限进行相互沟通和理解；查看各部门的《岗位职责》核实。已编制《员工岗位任职资格要求》进行规定。√5.5.2质量负责人是否任命了质量负责人，有没有正式的任命书。已任命了一名质量负责人，并授予适当的权力。√6.1资源提供是否识别企业所需的资源，识别的资源是否满足，现有资源是否能确保质量目标的实现。公司资源基本满足质量目标实现的需求。√6.2人力资源是否制定了《员工岗位任职资格要求》，这些要求是否能满足质量管理的要求。已制定合适的《员工岗位任职资格要求》。√是否对关键岗位人员的工作成绩定期评价，评价不合格的人员是否安排培训或辞退。已对关键岗位的人员工作业绩进行了评价。√7.2与顾客有关的过程总经理是否亲自参与大额定单的签订，是否协助严重顾客投诉的处理。大额定单由总经理批准，尚无严重顾客投诉。√对外发布的产品信息是否经过确认。对外发布的产品信息由总经理批准。√重要定单的修改是否有总经理批准。重要定单修改由总经