奶山羊产业化加工一期改扩建项目资金申请报告第一章总论项目建设单位项目背景目前在我国国民经济中食品工业已成为第一大产业但伴随着食品工业的快速发展国内食品安全恶性事件的发生量也在增加如陈化粮事件瘦肉精苏丹红孔雀石绿年大头宝宝等尤其是2008年发生的三鹿毒奶粉恶性事件更是震惊了全国这起食品危机引发了世界人民对中国乃至中国食品业的全行业信誉危机为此我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施全面加强食品在生产流通等诸多环节的监管力度力求从源头解决食品安全问题2010年在贵州上海山东辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事近几年来奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业这个局面的形成来之不易我省的羊乳加工企业数量少规模小加工水平低生产的产品质量难以保证80的工厂急需产品结构和硬件升级就富平县来说全县虽有羊加工企业7个但企业设备陈旧工艺落后产品一直以原料型奶粉加工为主规模小花色品种少附加值低竞争力差企业效益不高导致奶价低对整个奶山羊产业发展带动作用不强如不扩大规模提高装备现代化水平消费者不放心就会影响乳品市场扩大将满足奶山羊养殖业发展的需要会造成产业大头现象使鲜奶过剩出现倒奶现象从而将会导致当地羊奶价格过低农民卖奶难严重影响农民的养殖积极性最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果如果乳品质量安全出了问题影响乳品加工企业收购原料奶影响农民增收进而影响奶山羊养殖业的发展因此有必要提升加工业装备水平扩大生产规模以保证奶山羊产业可持续健康发展羊乳在欧美市场上目前占有85的市场份额在台湾香港等国家和地区销售势头也是十分强劲预计到2015年国羊奶产业市场总量50亿元项目建设进度从根据工艺技术设备安装电气及仪表安装调试到正式投产计划年内完成具体进度建议如下落实资金进行进行设计并考察订购设备落实生产设备到厂第1718个月安装调试生产设备培训技术人员车间联动试车第19个月试投产项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设包括一期建设年产20000吨羊乳粉生产线同时配套建设锅炉房配电室水泵房等其它公用设施二期建设年产30000吨液态羊乳和年产2000吨羊奶酪生产线完善公用设施其中此次项目只建设一期项目建成后年可生10000吨婴幼儿羊乳粉年产4000吨营养强化配方羊乳粉年产5000吨出口级全脂羊乳粉年产1000吨出口级脱脂羊乳粉产品均达到企业标准高于行业标准序号产品包装形式产量ta羊乳粉100002营养强化配方羊乳粉采用400g塑料袋900g铁桶的不同包装形式40003出口级全脂羊乳粉20公斤装塑料牛皮纸复合袋包装4脱脂羊乳粉20公斤装塑料牛皮纸复合袋包装maxbook118com项目投资构成情况1资金来源构成此次项目总投资为万元投资万元流动资金万元单位自筹解决2分类投资构成成分析见下表1-2表1-2项目投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比总投资1208695100001固定资产投资104010610000860511建筑工程投资199855192112设备购置投资279013268313安装工程投资3321831914生产工器具及备品备件00000015其他工程和费用52801950772100002019200000192356995548331883192铺底流动资金1685891395maxbook118com项目经济效益情况项目一期完成后正常年可实现销售收入9623932万元不含增值税项目正常年平均总成本费用8588661万元项目正常年平均税后利润735980万元项目投资利润率6131项目税后内部收益率4159项目税后净现值为3375970元项目税后静态投资回收期含建设期394年12可行性研究报告的范围与依据2《陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划》3《陕西省实施一村一品千村示范万村推进工程规划》4《陕西省奶山羊优势区域布局发展规划》5《国家食品工业十一五规划纲要》6《关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知》7国家《产业结构调整指导目录》2007年本8《全国奶业十一五发展规划和2020年远景目标规划》9国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》10《乳品质量安全监督管理条例》国务院令第536号12工联产业[2009]第48号《乳制品工业产业政策》2009年修订13《中华人民共和国食品安全法》14《渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要》15《富平县经济和社会发展十一五规划》16国家其他有关标准规范17中国计划出版社出版的《建设项目经济评价方法参数》第三版18项目建设单位提供的基础资料数据13主要的技术和经济指标项目主要经济技术指标见下表1-主要技术经济指标表表