运维管理体系情况自查评审表1、管理要求工程运维部、技术支持中心、采供中心、综被审核部门日期合部审核组成员地点公司会议室标准条款号成熟度要求内审情况说明符合性情况说明除达到四级要求外，还应满足以下要求：a)制定服务目录的管理流程，包括服务目录管理的相关角色和职责，明确服务目录管理流程与其他流程的关系，如SLA等；检查如何建立公司级服务目录？是否建立项目级b)服务目录应包括服务列表，列表层次结构需符合GB/T29264-2012的要求；的服务目录？抽查项目服务合同，查服务要素是符合c)服务目录应包括服务产品的详细描述内否包含目录要求的内容。容，如服务名称、服务简介、服务目标，GB/T28827.1-2012以及服务对象、服务内容、服务频度、5.2策划服务时间、交付方式、交付成果等；d)建立起服务目录与运维服务业务的关联关系。如何让建立组织架构？组织架构是否与服务目录除达到四级要求外，还应满足以下要求：对应？是否及时更新？a)运维服务团队相对独立，并建立运维管查看公司级，工程运维部组织架构；检查公司知符合理制度；b)服务目录有实施保障措施。识库、服务台、备件库管理制度文档，审核其适宜性、有效性。1/14工程运维部、技术支持中心、采供中心、综被审核部门日期合部审核组成员地点公司会议室标准条款号成熟度要求内审情况说明符合性情况说明除达到四级要求外，还应满足以下要求：a)组织应对组织级运维服务能力管理进行检查2019年度运维服务能力管理计划、2019年运策划，围绕人员、资源、技术和过程四维服务指标体系是否包含4要素？指标分解的合要素进行考虑，形成组织级运维服务能理性？2019年度运维服务能力实施计划是否考虑符合力管理计划；公司级的指标和考核。服务保障体系与当前及未b)组织应建立与能力策划相适应的能力指标体系；来公司业务发展的关联系？抽查工程运维部运维c)建立能力管理计划和能力指标体系的考服务能力实施计划。核方法及考核准则。除达到四级要求外，还应满足以下要求：检查内部审核审核机制是否完整。检查内部审核a)建立内部审核审核机制；b)策划内部审核审核，明确审核审核团队审核机制是否明确了审核团队及审核周期。内部符合及审核周期；审核审核计划是否覆盖完整，包括运维业务相关内部审核审核计划应覆盖运维业务相关c)部门及项目层。部门及项目层。是否编写年审运维服务能力的实施计划？查看年度公司规划中招聘、培训、储备有相应的记录表；除达到四级要求外，还应满足以下要求：展示技术部门开发工具、实施过程、相关技术手a)实施计划/方案应覆盖四要素，包括具体的任务、责任人、日程安排以及预期的册和使用说明；质量管理团队是否有定期的检查符合目标或结果；报告，抽查满意度调查等内容。抽查服务台事件管理实施记录以验证实施过程与实施计GB/T28827.1-2012b)记录工单的合理性？是否有满意度内容？抽查备划的一致性。5.3实施件库中，出入库记录，备品备件定期检测记录；知识库事件转化为问题的记录，适宜性，有效性。除达到四级要求外，还应满足以下要求：a)识别与需方沟通的干系人；检查沟通管理制度、内外部沟通记录，高层访谈、b)建立与需方有效的沟通渠道，如定期访符合抽查会议纪要、检查项目服务总结、服务报告等。谈、邮件等；c)建立组织级与需方的沟通制度。2/14工程运维部、技术支持中心、采供中心、综被审核部门日期合部审核组成员地点公司会议室标准条款号成熟度要求内审情况说明符合性情况说明除达到四级要求外，还应满足以下要求：检查运维服务能力管理计划落实的相关记录（包按照服务能力管理实施计划进行实施，做好括与四要素相关的报告和记录等）；阶段性总结符合过程监督考核，重点关注运维服务能力管理计划落实的相关记录。报告。检查项目运维实施方案、项目服务报告、项目例除达到四级要求外，还应满足以下要求：会纪要、服务检查记录、内审报告、阶段性总结a)能力管理过程中的交付物满足能力质量要求；报告；符合b)服务过程中的交付物满足服务质量要检查是否适宜和全面性、服务报告是否包括服务求。满意度、服务检查记录等。是否编写年审运维服务能力的实施计划？查看年度公司规划中招聘、培训、储备有相应的记录表；除达到四级要求外，还应满足以下要求：展示技术部门开发工具、实施过程、相关技术手a)组织定期评审，并保存评审记录，如评审检查表、服务过程及管理体系评审记册和使用说明；质量管理团队是否有定期的检查符合录、内审记录等；报告，抽查满意度调查等内容。抽查服务台事件依据评审结果形成评审报告；b)记