ISO体系验证-内审检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）内部评审记录A部分前提方案1．厂区卫生现场核查记录表表1（）编号与核查项目客观描述结论A1厂区设计和布局A1.1公司周围环境有无有碍食品卫生的因素A1.2公司是否为独立厂区；非独立厂区内有几家公司、生产品种A1.3厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品A1.4厂区内有无员工宿舍及食堂A1.5员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离A1.6厂区路面是否平整、无积水A1.7厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地，是否有虫害控制措施滋生地位置：防护措施：A2厂区和车间的卫生间A2.1卫生间是否满足需要,并具有冲水设施A2.2卫生间是否有洗手设施□非手动开关□手动开关A2.3卫生间是否保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施A3废水、废料的处理A3.1污水、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害A3.2厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施A3.3厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好A3.4厂内垃圾或废料处理方式内审员签字：年月日时2.原料、辅料验收的现场核查记录表表2（）编号与核查项目客观描述结论A4原料、辅料A4.1是否有固定的原料供应商，是否对其评价并制定《合格供应商名录》A4.2原料供应商是否能确保原料安全，是否定期评价查供应商评审表A4.3是否具有健全的原料、辅料验收标准A4.4生产用原料、辅料是否有检验合格证抽查原料、润滑油、内包装材料的食品级证明：A4.5原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目现场观察原料验收的情况：A4.6验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全A5加工用水A5.1生产加工用水的来源是否市政提供A5.2有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测报告情况A5.3上述水质报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目表2（）编号与核查项目客观描述结论A4-A5方面的其他记录内审员签字：年月日时3．车间现场核查记录表表3（）编号与核查项目客观描述结论A6洗手消毒与更衣室车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种类、数量及当前损坏个数车间入口处是否有手消毒设施种类：消毒剂名称：浓度：车间入口处是否有干手设施、数量有无消毒剂配制记录更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况A7车间环境车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉□车间平面图□人流图□物流图按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置□相对隔离□独立车间□存在交叉污染隐患车间地面是否符合卫生要求车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效车间内墙壁材料\车间内屋顶、天花板是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙车间内生产线上的照明设施是否有防护罩A8加工过程控制有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置检查公司有无温度记录档案现场温度显示装置是否有有效的校准标识，抽查一只温度计的校准日期表3（）编号与核查项目客观描述结论影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确关键工序名称：未有效监控的关键工序：加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等）是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有效控制现场的清洗剂：现场的消毒剂：现场发现的其他化学品：控制方法：A9设备设施卫生设备、设施和工器具的食品接触面是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作制造材料和结构不符合要求的设备、设施和工器车间中是否有竹、木器具具体种类：竹、木器具是否为不可替代，如何保证竹、木器具使用的卫生和安全使用该种器具的工艺要求：保证措施：A9设备设施卫生A9.4设备的布局是否合理A9.5是否按规定对加工设备实施维修保养，设备运行情况如何设备/设施名称：规定保养频率：实际保养频率：运行状况：是否有独立的工器具、容器清洗消毒场所清洗用水是否可能污染产品：具体情况：是否按规定执行班前班后卫生清洁计划是否对清洗消毒的效果进行评价，如何评价□感官检查□微生物监测□消毒液浓度监控□其他：A10人员卫生是否按健康检查计划对相关人员实施健康体检患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场并有相关记录抽查2名生产人员，问其姓名或工号、部门，与健康证和上岗前培训考核记录核对，是否一致工号或姓名：1、2、有效健康