xxxx建设工程有限公司版本：C程序文件生效日期2014-10-30第0次修改页次第页共NUMPAGES63页xxxxCONSTRUCTION程序文件汇编编制：文件编制组审核：xxx批准：xxxxxxx建设工程有限公司xxxxxxxxxxxxxCONSTRUCTIONCO.,LTD目录序号编号名称页码1xxxx/QESP01：B《文件控制程序》32xxxx/QESP02：B《记录控制程序》63xxxx/QESP03：B《环境因素识别与评价程序》84xxxx/QESP04：B《危险源辨识与评价控制程序》115xxxx/QESP05：B《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》146xxxx/QESP06：B《目标管理控制程序》167xxxx/QESP07：B《信息交流沟通程序》188xxxx/QESP08：B《管理评审程序》209xxxx/QESP09：B《人力资源管理程序》2210xxxx/QESP10：B《施工设备管理程序》2511xxxx/QESP11：B《工程投标及合同管理控制程序》2712xxxx/QESP12：B《材料采购控制程序》2913xxxx/QESP13：B《工程分包控制程序》3114xxxx/QESP14：B《施工策划控制程序》3315xxxx/QESP15：B《工程项目施工和服务控制程序》3516xxxx/QESP16：B《环境运行控制程序》3817xxxx/QESP17：B《职业健康安全运行控制程序》4118xxxx/QESP18：B《应急准备和响应控制程序》4319xxxx/QESP19：B《内部管理体系审核控制程序》4620xxxx/QESP20：B《运行督查控制程序》4921xxxx/QESP21：B《工程质量检查与验收控制程序》5122xxxx/QESP22：B《管理绩效监测控制程序》5323xxxx/QESP23：B《不合格品控制程序》5524xxxx/QESP24：B《环境/职业健康安全不符合控制程序》5725xxxx/QESP25：B《纠正和预防措施控制程序》59文件控制程序文件编号：xxxx/QESP011、目的对组织质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关部门、场所使用正确、有效的文件。2.范围适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件控制3.职责本程序由办公室归口控制、其他部门配合实施。4.工作程序4.1编制受控文件总目录办公室文件专管人员应编制《文件清单》，该目录应说明本公司所有有效文件的编号、名称、发文日期等。质量、环境、职业健康相关法规标准等外来文件详见《法律法规和其他要求清单》。4.2文件的编制和批准质量手册、质量方针、目标由管理者代表组织编制、审核，总经理批准，程序文件等其他管理性文件（含表格）由各归口部门组织编写，管理者代表组织各部门负责人讨论审核并批准（必要时报总经理批准，按行业规定监理批准的需经监理批准）。4.3文件编号方法管理手册编号xxxx/QESM：Ａ版本号管理体系手册代码公司代码程序文件编号xxxx/QESP-××：Ａ版本号文件顺编号管理体系程序文件代码公司代码其他管理或技术性文件编号xxxx/QESC-××：Ａ××××年份版本号文件顺编号管理体系作业文件代码公司代码4.4文件的发放文件的发放由办公室跟据文件的适用性，确定发放范围，发放到相关部门，确保各相关部门、人员获得适用有效的文件；4.4.1以书面形式发放的文件：文件接收人签领，文管员保存《文件发放/回收记录》。4.4.2以电子文件形式发放的文件：本公司通过网络发放的电子文件,文件发放人员保留发放的电子证据4.5文件的更改4.5.1文件需更改时，由提出更改部门填写“文件更改审批单”报文件发放部门，经原审批人批准后，进行更改，并按原发放路线发放至相关部门、人员，发放部门注明并保存相关更改的记录等变更履历标识。4.5.2若因机构或职能变化而指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景资料。4.6文件的作废处置4.6.1对需作废的文件，由文件发放部门通过书面或网络发文件作废通告以告知使用部门，以防止作废文件的非预期使用。4.7文件的管理和使用4.7.1文件的原件由办公室存档。4.7.2各部门使用的有效文件自行保管，不得随意修改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。4.8外来文件的控制4.8.1外来文件的分类:顾客的图纸、施工要求等；国家／行业／地方法律、法规、标准、规范、图集等。4.8.2外来文件的管理办公室、工程技术部等相关部门通过网上、行业主管部门等各种信