部门2021年应急物资领用消耗记录表部门：部门序号领用日期应急物资名称用途计量单位领用数量剩余数量领用人保管人备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334352021年安全生产检查记录表分类检查项目隐患类别检查（自查）记录一安全、环境目标1.项目部是否依据事业部目标制定了安全、环境管理目标一般隐患是2.项目部安全、环境管理目标内容是否符合公司、部门要求一般隐患是3.项目部是否制定了实现安全、环境目标的管理措施并明确职责、权限、时间表一般隐患是4.项目部安全、环境管理目标是否按公司、事业部要求进行了更新一般隐患是5.项目部安全、环境管理目标是否传递或分解到分包方，采用何种方式一般隐患是二安全生产责任制1.项目部是否建立了安全生产责任制，安全生产责任制是否覆盖项目部所有人员重大隐患是2.项目部各岗位安全职责是否上墙或明示，项目经理的安全职责是否落实一般隐患是3.询问项目经理、现场经理、各专工和项目安全员是否清楚自己的安全职责一般隐患是4.项目部是否有安全管理网络,具体到人员，人员变更后安全网络是否更新一般隐患是5.项目部安全技术措施费用是否有计划、实施、控制、监督、统计并保留记录一般隐患是6.项目部是否配备专职安全员，并持有有效证书一般隐患是三危险源辨识和环境因素识别1.项目部是否组织进行危险源及环境因素辨识、评价及风险控制策划，并传递到事业部主管部门一般隐患否2.项目部是否形成现场重要危险源及环境因素清单，重要危险源的判定是否符合公司程序文件要求一般隐患是3.项目部在编制施工技术措施、专项方案时，是否充分考虑重要危险源及重要环境因素一般隐患是4.项目部危险源及环境因素辨识评价、重要危险源及重要环境控制清单是否经过审批、发布一般隐患是5.项目部危险源环境因素、重要危险源及重要环境因素控制清单是否根据施工进展情况进行了更新一般隐患是四法律法规及其他要求1.项目部是否建立环境、职业健康安全法律法规、规程、规定、标准清单，并定期更新一般隐患是2.项目部是否建立法规的获取渠道并保存相关法规内容一般隐患是3.项目部是否对项目所在地的法律、法规和其他要求进行识别，并形成记录一般隐患是4.项目部是否对适用法律法规清单及文件是否进行传递、组织学习一般隐患是五安全教育培训1.项目部是否组织开展安全教育培训重大隐患是2.是否对所有人员进行安全教育培训并考试合格后上岗，培训时间是否满足法规要求一般隐患是3.项目部安全教育培训内容是否包含与本工程有关的安全规程、法规内容一般隐患是4.询问现场施工作业人员对现场安全规定及主要危险源是否清楚一般隐患是5.询问现场管理人员是否对项目部应急预案的内容、个人职责、紧急情况的处置是否清楚一般隐患是6.项目部项目经理是否持有建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书一般隐患是7.项目部安全专职人员是否持有国家安全主管门颁发资质证书，分包单位安全管理人员配置要求是否符合法规要求一般隐患是8.项目部特种作业人员（调试人员-电工证书）是否持有效证书一般隐患是9.项目部专业技术人员数量、专业及能力是否满足工程要求一般隐患是六文件管理1.项目部是否有的公司程序文件、管理制度、事业部的有关三层次文件，现场是否保存并实施一般隐患是2.项目部是否编制了有关的安全管理制度，是否规范齐全，是否经过审批并发放重大隐患是3.项目部对公司、业主单位下发的有关安全管理文件是否传达、落实一般隐患是4.项目部是否编制了项目策划书（项目管理手册），内容是否符合公司程序文件要求，编制、审核、批准是否符合要求一般隐患是5.是否编制施工组织设计并审批发布重大隐患是6.项目部是否对施工单位编制的各专项方案进行审核并保留审核记录一般隐患是7.项目部是否制定了安全文件目录清单及安全管理台账一般隐患是8.项目部现场是否存有项目策划书（项目管理手册）并执行其要求一般隐患是七分包单位安全资质能力审查1.项目部是否对分包方企业资质进行了审查，包括安全生产许可证、营业执照、施工资质文件，并保留审查记录。重大隐患是2.项目部是否对分包方人员资质进行审查，包括项目负责人建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书、专职安全管理人员证书、特种作业人员证书等），并保留审查记录。重大隐患是3.项目部是否与分包单位签订安全合同了或安全协议重大隐患是4.项目部是否审查现场分包单位项目管理人员（项目经理、专职安全员、技术负责人、质量员）与投标承诺是否一致，并保留审查记录一般隐患是5.项目部是否对分包方专业技术人员数量、专业满足现场需要进行审查，并保留审查记录一般隐患是6.项目部是否监督分包方安全措施费用计划及使用情况一般隐患是7.项目部是否在开工前对分包单位进行安全技术交底保留检查记