版本：受控非受控分发号：工业设备安装股份有限公司锅炉安装、维修、改造程序文件JSHDAZ—GL/CX·05·2017（C）发布日期：2017年1月1日实施日期：2017年2月1日锅炉安装、维修、改造程序文件目录合同评审程序施工图纸控制程序质量计划控制程度施工工艺质量控制程序物资采购控制程序顾客提供物资控制程序进货物资标识控制程序材料供应控制程序工程项目质量控制程序焊接工艺评定控制程序焊接材料控制程序焊工管理控制程序焊接施工控制程序焊接返修控制程序无损检测控制程序射线探伤评片和暗室处理控制程序设备管理程序计量器具管理程序过程检验控制程序防腐、涂装质量控制程序不合格品控制程序质量记录管理程序管理评审控制程序培训管理程序质量信息反馈及处理程序为顾客服务控制程序合同评审程序1．目的：对有关锅炉安装、维修、改造工程的投标、合同进行评审，确保所提出的要求合理，且与顾客已达一致。能满足合同要求。评审并作为总经理决策依据。2．适用范围：本公司与顾客签订的锅炉安装、维修、改造工程合同。3．职责：3．1公司经营科负责各工程处合同的管理、登记和汇总，并组织评审。3．2各工程处、项目部负责工程项目的投标，合同的起草，并汇总于经营科，经营科组织工程处、项目部、财务、技术质检等科室进行评审，在评审合格后会签。3．3合同经评审合格后由总经理或授权委托人签订。4．程序4．1合同评审前承担洽谈工程的委托人应明确顾客要求，所承担的工程内容、验收标准、工期及本公司承担范围，并向顾客说明公司允许安装级别后方可起草合同。4．2草签合同汇总于经营科评审，评审内容包括：本公司工程量及能满足合同的能力、资源配备、满足标准的能力、工程费用预计，工期计划及可能预见到的问题等。4．3经评审合格后，参加人员会签合同记录，并连同合同报总经理或授权委托人签订，经营科登记备案。4．4当签订的合同执行期间，顾客要求改变时，必须由签约人与之洽谈，在取得一致后订立补充合同，并报经营科备案。5．质量文件和记录5．1投标文件5．2报价单《工程预算表》5．3合同评审记录5．4合同文本及合同登记本5．5补充合同施工图纸控制程序目的：对施工图纸会审及管理得到控制，明确职责范围及需控制内容而制定程序。2．适用范围：适用于锅炉安装、维修、改造工程施工图纸控制及管理。3．职责：3.1工程处项目经理或项目技术负责人负责图纸承接、发放及回收。3.2技术科负责施工图纸审查，总师办组织对重大项目图纸会审。3.3项目质量技术负责人负责施工图纸技术交底及设计变更联系。程序：4.1施工图纸管理:工程处项目经理或技术负责人在承接图纸后,交公司技术科审查,经营科按合同要求作出预算,总师办对重大项目图纸组织会审,一般图纸应不少于三套。会审后图纸一套存技术科，一套存公司资料室，另一套存工程处、项目部编制施工方案或作业指导书。4.2图纸会审:4.2.1重大项目工程图纸由总师办组织会审,其内容包括:1）锅炉房设计施工图纸应具有资格设计单位在有效期内资格章;2）符合现行法规、标准且选材合理；3）施工图纸尺寸完整、准确，签字齐全；4）图纸所设计方位相符性；5）本企业施工的可行性；6）锅炉房设计图纸应包括：设计文件技术要求、工艺流程图、设计施工平面布置图、支吊架图、工艺管线规格表、材料规格表及应明确的施工规范、验收标准和其他特殊要求。4.2.2审查程序：工程处、项目部接到图纸后，组织相关人员进行会审；技术科会同项目部对小规模施工图纸（指50万元以下）审核；3）对重大项目工程施工，由总师办牵头组织技术、质检、经营、设备和项目部有关人员参加图纸会审，并由技术科填写会审记录，有关问题反馈于业主单位，并督促落实；4）对由业主或设计部门组织的图纸技术交底会议，由项目部通知公司有关人员参加，并作好记录，并以通知形式发至有关人员或部门执行；5）未经审核的图纸不能作为施工依据。4.2.3施工图纸修改1）设计单位或业主提交的施工图纸经会审须变更时，必须经原设计单位办理变更文件，方可作为变更依据；2）设计变更文件须经设计单位盖章生效。编制依据：《锅炉房设计规范》（92版）《蒸汽锅炉安全监察规程》（96版）及公司质量手册。质量文件和记录6.1图纸会审记录6.2设计变更单质量计划程序1．目的：指导工程项目质量活动，利于质量管理及质量目标实现。2、范围：适用于公司锅炉安装、维修、改造质量计划的制定和实施。3、职责：总师办负责指导各工程处项目部质量计划制定，并实施监督检查