项目物资采购管理办法第一条为满足分公司经营活动需要，加强项目物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高经济效益，根据资源公司《设备物资采购管理办法》及其它有关规定，结合分公司实际，制定本办法。第二条物资采购范围（一）项目物资的范围包括：项目部公用设施、设备、周转材料、低值易耗品、安全文明标准化工地用料和工程材料等。（二）项目物资采购活动包括：公用设施、设备、周转材料的购置或租赁，以及低值易耗品、工程材料的采购(以下简称物资的采购)。第三条职责分工公司物资采购工作采用“集中与分级管理相结合”的模式，由物资设备科和项目部分别实施。具体分工如下：（一）物资设备科采购范围1、关键性工程材料的采购、调配，如钢材、商品砼等（特殊情况下由分公司临时通告）；2、所有新增设备，如电脑、打印机、监控设备、车辆等；3、低值易耗品的采购。（二）项目部采购范围1、物资设备科采购范围以外的各种工程材料；2、安全文明标准化工地用料、临时设施用料；3、项目部办公用品等。（三）物资设备科与项目部之间需进行相互委托采购时，经双方协商认可后，由委托方签发《采购委托书》，被委托方实施采购（项目施工合同中约定由业主供料或分包方自行采购的材料除外）。第四条物资需用计划编制流程：一、工程物资需用计划编制1、材料使用单位提出物资需用计划。钢材、商品砼的需用计划上报物资设备科。2、项目技术负责人审核规格、型号、材质等；3、项目预算员审核物资数量、使用部位等；4、项目经理审批并签字。二、安全文明标准化用料、施工用料需用计划编制1、项目部提出需用计划；2、公司经理审批；第五条合格供应商的评价和确定：1、公司“材料采购招标小组”作为公司“合格供应商评定小组”；项目部须成立“项目部材料采购招标小组”和“项目部合格供应商评定小组”，组员应包括：项目经理、项目总工、项目材料员、项目安全员、项目预算员、项目会计员，并报物资设备科备案。2、分公司和项目部分别对相关供应商进行评价、选择，将确定的合格供应商统一报物资设备科备案。3、工程材料的采购必须在合格供应商范围内进行。第六条物资招标采购流程1、编制物资需用计划（附件一）；2、编制招标文件（附件二）；3、市场询价（项目、物资设备科各提供至少三家报价）；4、选定合格投标单位；5、组织招标，并确定中标单位，同时填写《设备物资招标采购评审表》；（附件三）6、对中标结果进行公示；7、签定供货合同（附件五）。所有物资招标采购均要按照上述程序实施。项目物资根据其所属范围由物资设备科、项目部分别招标采购，物资设备科和项目部需派人员交叉参与招标采购全过程，并在物资招标采购评审表上签字确认。第七条物资合同的签订（一）物资设备科签定合同流程：1、物资设备科起草合同；2、项目部审核；3、公司主管领导审批；4、批准后盖公司合同章，同时，物资设备科科长、项目经理在合同上签字。5、合同原件由项目部、物资设备科、财务科各存一份。（二）项目部签定合同流程：1、项目部起草合同；2、物资设备科审核；3、公司主管领导审批；4、批准后盖公司合同章，同时，项目经理、物资设备科长在合同上签字。5、合同原件由项目部、物资设备科、财务科各存一份。第八条物资的验收及出、入库管理1、物资到场验收工作由项目部负责。项目材料员必须亲自到场验收，并填写《物资到货验收分类台账》、《材质证明转移记录》。根据验收结果，由项目材料员持《物资需用计划》、货物发票、出库单、合同、业主批复的认价单到物资设备科会计处办理入库手续，并挂账待结算。2货物发票要经过项目材料员、项目经理、物资设备科长、分公司主管领导的审核，方可办理入库手续。审核不完备的，不得办理入库。2、根据生产进度，同步办理材料入库、出库手续。禁止材料已经进场使用，出库手续迟迟不办。3、每月对生产领用材料总量、总金额（应与入库总量、总金额一致）进行汇总。第九条物资的认价施工合同中约定需认价的材料，由项目材料员负责业主方的认价工作。其中，分包队伍的认价工作按下列程序进行控制：1、分包队伍申报材料购买价格表；2、项目材料员审核；3、项目预算员审核；4、项目经理审批。第十条物资的付款各类物资的付款统一由分公司审批并支付。物资设备科、项目部须在每月22日前编制《物资付款计划表》（附件六），报分公司经理审批。第十一条设备租赁的招标1、施工合同中约定需我方提供塔吊、人工电梯等施工设备的项目，由项目部负责组织按项目物资招标采购程序进行设备租赁招标，物资设备科、安全管理科参与。签订租赁合同时，项目经理、物资设备科长在合同上签字并加盖分公司合同章。2、塔吊、人工电梯等施工设备的安拆由项目部组织。要选择有安装资质的在建管局备案