广东昆仑信息科技有限公司管理文件文件编号：KLZD14007第1版签发：黄健美采购管理办法1目的和适用范围1.1为规范广东昆仑信息科技有限公司(以下简称公司)采购管理、降低和控制采购成本、提高采购效率，防止由于采购方式不合理，授权审批不规范，可能导致采购风险，特制订本管理办法。1.2本管理办法适用公司所有采购业务。1.3本管理办法所述采购范围，包含公司承接韶关钢铁内外工程项目、销售性采购、日常维修业务等所需的设备、材料、软件等。1.4采购申请的提出与采购申请的审批、验收、费用支出审批为不相容岗位。2管理职责2.1公司领导2.1.1制定或审核采购策略，流程及制度制订。2.1.2重大采购方案的决策。2.1.3采购申请的审批；2.1.4供应商准入评审和供应商年度评估评审。2.1.5重大招投标方案决定。2.2各部门2.2.1负责采购申请（含费用预算）的提出；2.2.2负责提出采购物料的技术参数、型号规格及品牌等；2.2.3负责采购物料技术谈判，签订技术协议；2.2.4参与采购物料的到货验收；2.2.5参与对供应商的评价。2.3采购部2.3.1负责采购申请的委托受理;2.3.2负责供应商管理;2.3.3负责采购执行管理，包括：2.3.3.1负责战略采购项目的确定;2.3.3.2负责选择供应商、拟定采购价格和合同签订工作;2.3.3.3负责采购物料制造过程的跟踪与到货验收;2.3.3.4负责采购物料的质量跟踪和质量异议的处理;2.3.3.5负责跟踪所采购物料的进出库，办理结算手续。3管理要求3.1管理原则3.1.1为达到采购成本的合理性、规避关键物料的供应风险，采购必须体现公开、公平、公正和竞争原则。3.1.2采购必须遵守国家有关法律、法规，严禁采购国家、地方政府和宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称:韶关钢铁)明令禁止使用的产品。3.1.3绿色采购原则，优先采购绿色的产品和绿色制造的产品。3.2供应商选择3.2.1供应商选择以战略供应商、生产厂和一级代理为主，贸易商为辅；3.2.2原则上须选择两家或两家以上供应商实施竞争采购，控制非竞争采购。3.3采购标准3.3.1必须执行现行、有效的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等，通过标准通知单或采购协议形式传递到供应商。3.3.2涉及重要项目的设备可邀请供应商与现场使用人员进行技术交流，签订书面技术协议，并作为合同附件。3.4采购定价方式3.4.1（关键控制活动）采购定价方式有：策略性谈判、比价、招标（公开或邀请）、独家采购（通过核价或谈判实现）四种方式，实施时应按《比价、核价及谈判管理办法》的相关要求执行。3.4.2采购定价方式应在“采购拟选”呈批中加以明确。3.4.3采购定价方式选择原则3.4.3.1策略性谈判：主要针对战略资源、竞争充分以及长期合作的供应商，通过多轮谈判形式确定采购价格和供应商。3.4.3.2比价：通过两家或两家以上供应商进行询价比价形式确定价格和供应商。3.4.3.3招标：通过招标采购，择优选择综合实力、竞争性强的供应商。3.4.3.4独家采购：只有一家供应商的品种，通过核价或谈判方式确定价格。3.5采购价格采购价格原则上实行到厂价，货价以外需支付的运输费、包装费等杂项费用应在价格审批时列明。3.6采购呈批程序3.6.1采购呈批包括：采购申请和采购拟签。3.6.1.1采购申请包括采购品种（含编号、名称、型号规格、品牌等）、数量、金额、用途与理由、申请部门或项目、到货时间等信息。3.6.1.2采购拟签审批包括采购品种、采购数量、供应商确定、采购价格及采购周期等内容。3.6.1.3采购申请、采购拟签分别采用表格编号为KLZD14007-01A、KLZD14007-02A或通过公司信息系统申报。3.6.2（关键控制活动）审批权限：采购须通过审批后方能实施。3.6.3凡核价采购需由采购员对供应商报价进行审核，并确定拟签价格后报部长及公司主管领导审批。3.7采购申请的审批程序3.7.1由采购申请经办人或项目经理填写采购申请表(KLZD14007-01A），提交审批。3.7.2填写采购申请（须先查库存情况），经所在事业部长审核，主管领导审批后提交采购部长进行采购分配。3.8采购拟签审批程序3.8.1由采购员填写拟签呈批表(KLZD14007-02A），提交审批。3.8.2采购员填写拟签单，须附其它书面资料上报按审批权限审批。3.8.3战略采购拟签审批内容包括根据招标、比价或谈判结果所确定的供应商、价格、数量分配等情况的报告，附战略采购供货协议、核价等相关资料，一并报公司主管领导审批。3.8.4凡采用委托招标采购的，用“评标报告”或“评标结果确